預算機關
屏東縣政府
承辦單位
長期照護處
預算金額
4,190,392,000 元（）
計畫內容
1.辦理本縣長期照護相關業務。2.辦理長照十年計畫2.0–強化照顧管理人力資源計畫。
3.辦理長期照顧十年計畫2.0–家庭照顧者支持性服務創新型計畫及失智照護服務計畫。
4.辦理長期照顧十年計畫2.0–長照服務給付及支付與資源布建。
5.辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。
6.辦理失能身心障礙者特殊需求加值服務及團體家屋服務創新模式試辦計畫。
7.辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫及住宿式服務機構使用者補助方案。
8.辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫。
9.辦理老人福利機構資源整合型計畫。
10.獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 服務管理 | 縣庫負擔35,623,275元，收支併列187,152,725元(中央補助 187,152,725元) |
222,776,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔29,229,461元，收支併列74,619,539元(中央補助 74,619,539元) |
103,849,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,523,400 | ||||
| 政務人員薪資 | 1 | 年 | 1,523,400 | 1,523,400 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,228,120 | ||||
| 職員薪資 | 1 | 年 | 15,228,120 | 15,228,120 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 55,733,292 | ||||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」97名照管 人員(督導及專員)薪資(衛生福 利部112年7月4日衛部顧字第 1121961984號函補助)(補助款 53,636,433元，縣配合款 1,658,859元) |
1 | 年 | 55,295,292 | 55,295,292 | ||
| 約聘人員待遇(薪點280) | 1×12 | 人×月 | 36,500 | 438,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 398,280 | ||||
| 工友薪資 | 1 | 年 | 398,280 | 398,280 | ||
| 1030 | 獎金 | 10,819,096 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,675,520 | 1,675,520 | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 33,190 | 33,190 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,093,940 | 2,093,940 | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 49,785 | 49,785 | ||
| 約聘人員年終獎金(薪點280) | 1×1.5 | 人×月 | 36,500 | 54,750 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」97名照管 人員(督導及專員)年終獎金(衛 生福利部112年7月4日衛部顧 字第1121961984號函補助)(補 助款6,704,554元，縣配合款 207,357元) |
1 | 年 | 6,911,911 | 6,911,911 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,904,000 | ||||
| 職員及工友休假補助 | 21 | 人 | 16,000 | 336,000 | ||
| 約聘人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」97名照管 人員(督導及專員)休假補助(衛 生福利部112年7月4日衛部顧 字第1121961984號函補助)(補 助款1,505,440元，縣配合款 46,560元) |
1 | 年 | 1,552,000 | 1,552,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,372,631 | ||||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」97名照管 人員(督導及專員)超時加班費 (衛生福利部112年7月4日衛部 顧字第1121961984號函補助) (補助款264,592元，縣配合款 8,183元) |
1 | 年 | 272,775 | 272,775 | ||
| 約聘人員未休假加班費(薪點280) | 1 | 年 | 17,500 | 17,500 | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 795,698 | 795,698 | ||
| 工友不休假加班費 | 1 | 年 | 18,918 | 18,918 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」97名照管 人員(督導及專員)未休假加班 費(衛生福利部112年7月4日衛 部顧字第1121961984號函補 助)(補助款1,617,708元，縣配 合款50,032元) |
1 | 年 | 1,667,740 | 1,667,740 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,649,043 | ||||
| 職員提撥退休金 | 1 | 年 | 1,961,832 | 1,961,832 | ||
| 約聘人員離職儲金(薪點280) | 1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」97名照管 人員(督導及專員)退休金(衛生 福利部112年7月4日衛部顧字 第1121961984號函補助)(補助 款3,525,984元，縣配合款 109,051元) |
1 | 年 | 3,635,035 | 3,635,035 | ||
| 工友提撥退休金 | 1 | 年 | 23,976 | 23,976 | ||
| 1055 | 保險 | 9,221,138 | ||||
| 職員及工友健保 | 1 | 年 | 1,019,424 | 1,019,424 | ||
| 約聘人員健保(薪點280) | 1×12 | 人×月 | 1,900 | 22,800 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」97名照管 人員(督導及專員)健保費(衛生 福利部112年7月4日衛部顧字 第1121961984號函補助)(補助 款3,038,258元，縣配合款 93,967元) |
1 | 年 | 3,132,225 | 3,132,225 | ||
| 職員公保 | 1 | 年 | 512,004 | 512,004 | ||
| 工友勞保 | 1 | 年 | 34,260 | 34,260 | ||
| 約聘人員勞保(薪點280) | 1×12 | 人×月 | 3,300 | 39,600 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」97名照管 人員(督導及專員)勞保費(衛生 福利部112年7月4日衛部顧字 第1121961984號函補助)(補助 款4,326,570元，縣配合款 133,811元) |
1 | 年 | 4,460,381 | 4,460,381 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 444 | 444 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,579,332元，收支併列22,501,668元(中央補助 22,501,668元) |
26,081,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | ||||
| 員工教育訓練補貼費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 533,200 | ||||
| 本處及各分站水電費 | 1 | 年 | 83,200 | 83,200 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」各分站水 電費(衛生福利部112年7月4日 衛部顧字第1121961984號函補 助)(補助款436,500元，縣配合 款13,500元) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,241,100 | ||||
| 郵資及電話費用 | 1 | 年 | 226,100 | 226,100 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」郵資及電 話費等(衛生福利部112年7月4 日衛部顧字第1121961984號函 補助)(補助款873,000元，縣配 合款27,000元) |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | ||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」郵資及通訊費(衛生 福利部112年8月15日衛部顧字 第1121962054號函補助)(補助 款14,550元，縣配合款450元) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」郵資及電話 費等(衛生福利部112年8月15 日衛部顧字第1121962054號函 補助)(補助款97,000元，縣配 合款3,000元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 750,000 | ||||
| 失智個案管理系統維護及新增功能費用 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 595,120 | ||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 服務給付及支付」影印機、場 地及車輛租賃費等(衛生福利 部112年8月15日衛部顧字第 1121962054號函補助)(補助款 194,000元，縣配合款6,000元) |
0 | |||||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」影印機、 場地及車輛租賃等(衛生福利 部112年7月4日衛部顧字第 1121961984號函補助)(補助款 249,405元，縣配合款7,715元) |
1 | 年 | 257,120 | 257,120 | ||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」租賃辦公設備及場地租借費等(衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函補助)(補助款133,860元，縣配合款4,140元) | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 14,170 | ||||
| 公務車牌照稅(AXJ-6731) | 1 | 輛 | 7,120 | 7,120 | ||
| 公務車燃料費(AXJ-6731) | 1 | 輛 | 4,800 | 4,800 | ||
| 公務機車燃料費(MSW-0232、MSW-0233、MUM-0278、 MUM-0279、MUM-0280) |
5 | 輛 | 450 | 2,250 | ||
| 2027 | 保險費 | 6,038 | ||||
| 公務機車強制險(MSW-0232、MSW-0233、MUM-0278、 MUM-0279、MUM-0280) |
5 | 輛 | 711 | 3,555 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」公務汽車 強制險(衛生福利部112年7月4 日衛部顧字第1121961984號函 補助)(補助款2,408元，縣配合 款75元) |
1 | 輛 | 2,483 | 2,483 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,768,828 | ||||
| 員工育嬰留職停薪期間勞健保 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」家照督導2名薪資、 勞健保、年終獎金、加班費及 補充保費等(衛生福利部112年 8月15日衛部顧字第 1121962054號函補助)(補助款 1,560,563元，縣配合款48,265 元) |
1 | 年 | 1,608,828 | 1,608,828 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,410,000 | ||||
| 長照服務管理業務出席費等 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」鐘點費及出 席費(衛生福利部112年8月15 日衛部顧字第1121962054號函 補助)(補助款257,050元，縣配 合款7,950元) |
1 | 年 | 265,000 | 265,000 | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」鐘點費及出席費 (衛生福利部112年8月15日衛 部顧字第1121962054號函補 助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 專業人員訓練、志工培訓、家庭支持團體及長照人員訓練講 師鐘點費等 |
68 | 節 | 2,000 | 136,000 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」鐘點費及 出席費(衛生福利部112年7月4 日衛部顧字第1121961984號函 補助)(補助款523,800元，縣配 合款16,200元) |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | ||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」鐘點費及出席費(衛 生福利部112年8月15日衛部顧 字第1121962054號函補助)(補 助款256,080元，縣配合款 7,920元) |
1 | 年 | 264,000 | 264,000 | ||
| 「失智照護服務計畫」輔導審查委員鐘點費及出席費(衛生 福利部112年8月15日衛部顧字 第1121962054號函補助)(補助 款33,950元，縣配合款1,050 元) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 13,004,000 | ||||
| 疑似失智民眾交通接送就醫 | 1 | 年 | 504,000 | 504,000 | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」服務品質強 化輔導、研究分析及教育訓練 等計畫(衛生福利部112年8月 15日衛部顧字第1121962054號 函補助)(補助款12,125,000元， 縣配合款375,000元) |
1 | 年 | 12,500,000 | 12,500,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | ||||
| 本處編制職員公會年費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2051 | 物品 | 1,577,986 | ||||
| 購置辦公文具用品、電腦周邊耗材、圖書、報章雜誌等費用 | 1 | 年 | 36,960 | 36,960 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」資料蒐 集、文具紙張及電腦週邊耗材 等(衛生福利部112年7月4日衛 部顧字第1121961984號函補 助)(補助款1,054,656元，縣配 合款32,618元) |
1 | 年 | 1,087,274 | 1,087,274 | ||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」資料蒐集、文具紙張 及材料費等(衛生福利部112年 8月15日衛部顧字第 1121962054號函補助)(補助款 45,590元，縣配合款1,410元) |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」資料蒐集、 文具紙張及電腦週邊耗材等 (衛生福利部112年8月15日衛 部顧字第1121962054號函補 助)(補助款97,000元，縣配合 款3,000元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)」文具紙張及辦公用品費等(衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函補助) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」公務汽車 油料(衛生福利部112年7月4日 衛部顧字第1121961984號函補 助)(補助款51,775元，縣配合 款1,601元) |
1 | 年 | 53,376 | 53,376 | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」租賃公務車 油料(衛生福利部112年8月15 日衛部顧字第1121962054號函 補助)(補助款51,775元，縣配 合款1,601元) |
1 | 年 | 53,376 | 53,376 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,668,180 | ||||
| 長期服務管理志工訓練、專業人員訓練、家庭支持團體及照 顧訓練、長照服務宣導等活動 雜支費用 |
1 | 年 | 157,188 | 157,188 | ||
| 員工參加比賽、活動等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 長照業務相關宣導及廣告費用 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」印刷、資 料蒐集、清潔費及雜支等(衛 生福利部112年7月4日衛部顧 字第1121961984號函補助)(補 助款996,384元，縣配合款 30,816元) |
1 | 年 | 1,027,200 | 1,027,200 | ||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」印刷費、會議及課程 活動雜支等(衛生福利部112年 8月15日衛部顧字第 1121962054號函補助)(補助款 187,501元，縣配合款5,799元) |
1 | 年 | 193,300 | 193,300 | ||
| 「失智照護服務計畫」印刷及雜支等(衛生福利部112年8月 15日衛部顧字第1121962054號 函補助)(補助款183,904元，縣 配合款5,688元) |
1 | 年 | 189,592 | 189,592 | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」印刷、會 議、課程活動及雜支等(衛生 福利部112年8月15日衛部顧字 第1121962054號函補助)(補助 款630,500元，縣配合款19,500 元) |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」印刷、會議、課 程活動及雜支等(衛生福利部 112年8月15日衛部顧字第 1121962054號函補助) |
1 | 年 | 124,900 | 124,900 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 66,500 | ||||
| 各項辦公設備等養護費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」公務汽車 養護費(衛生福利部112年7月4 日衛部顧字第1121961984號函 |
1 | 輛 | 34,000 | 34,000 | ||
| 補助)(補助款32,980元，縣配 合款1,020元) |
0 | |||||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」公務機車 養護費(衛生福利部112年7月4 日衛部顧字第1121961984號函 補助)(補助款8,245元，縣配合 款255元) |
5 | 輛 | 1,700 | 8,500 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,062,400 | ||||
| 飲水機、燈具及冷氣等相關設備養護費 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」冷氣、飲 水機、電梯等養護費(衛生福 利部112年7月4日衛部顧字第 1121961984號函補助)(補助款 811,308元，縣配合款25,092 元) |
1 | 年 | 836,400 | 836,400 | ||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」相關設備養護費(衛 生福利部112年8月15日衛部顧 字第1121962054號函補助)(補 助款105,730元，縣配合款 3,270元) |
1 | 年 | 109,000 | 109,000 | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)」計畫相關設施設備養護費(衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函補助) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,363,478 | ||||
| 長照服務管理業務差旅費 | 1 | 年 | 102,400 | 102,400 | ||
| 恆春半島地區交通補助費 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」差旅費 (衛生福利部112年7月4日衛部 顧字第1121961984號函補助) (補助款582,000元，縣配合款 18,000元) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」差旅費(衛生福利部 112年5月9日衛部顧字第 1121960508號函補助)(補助款 151,708元，縣配合款4,692元) |
1 | 年 | 156,400 | 156,400 | ||
| 「失智照護服務計畫」差旅費及專家學者交通費(衛生福利 部112年8月15日衛部顧字第 1121962054號函補助)(補助款 23,046元，縣配合款713元) |
1 | 年 | 23,759 | 23,759 | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」差旅費及專 家學者交通費(衛生福利部112 年8月15日衛部顧字第 1121962054號函補助)(補助款 145,500元縣配合款4,500元) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」差旅費(衛生福利 部112年8月15日衛部顧字第 1121962054號函補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 919 | 919 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,814,482元，收支併列90,031,518元(中央補助 90,031,518元) |
92,846,000 | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 92,846,000 | ||||
| 疑似失智民眾交通接送就醫及就診費用 | 1 | 年 | 383,400 | 383,400 | ||
| 補助家庭照顧者支持服務據點辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫(衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函補助)(補助款12,859,418元，縣配合款397,714元) | 1 | 年 | 13,257,132 | 13,257,132 | ||
| 補助合法立案之醫事機構、長期照顧或社會福利機構、團體 等設置失智據點及失智共照中 心辦理失智照護服務計畫(衛 生福利部112年8月15日衛部顧 字第1121962054號函補助)(補 助款59,272,100元，縣配合款 1,833,158元) |
1 | 年 | 61,105,258 | 61,105,258 | ||
| 補助本縣特約社區整體照顧服務體系(A、C單位)辦理長期照 顧十年計畫2.0-資源布建(推動 社區整體照顧服務體系經費) (衛生福利部112年8月15日衛 部顧字第1121962054號函補 助) |
1 | 年 | 11,440,000 | 11,440,000 | ||
| 補助合法立案之醫事機構、長期照顧或社會福利機構、團體 等設置失智據點及失智共照中 心辦理112年失智照護服務計 畫(衛生福利部112年9月1日衛 部顧字第1121962387號函補 助)(補助款6,460,000元，縣配 合款199,794元) |
1 | 年 | 6,659,794 | 6,659,794 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 416 | 416 |