預算機關
屏東縣政府
承辦單位
原住民處
預算金額
2,536,565,000 元（）
計畫內容
1.辦理原住民族教育文化、社會福利及運動會業務計畫、活化屏東原民館、原住民文化會館、讀•享
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 輔導行政 | 縣庫負擔71,540,212元，收支併列366,479,788元(中央補助 364,979,788元，其他1,500,000 元) |
438,020,000 | 442,315,000 | -4,295,000 | -0.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔26,328,285元，收支併列5,610,715元(中央補助 5,610,715元) |
31,939,000 | 33,044,000 | -1,105,000 | -3.34% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,648,080 | 1,599,240 | 48,840 | 3.05% | ||||
| 政務人員薪資 | 1 | 年 | 1,648,080 | 1,648,080 | 1,599,240 | 48,840 | 3.05% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,446,600 | 14,838,240 | 608,360 | 4.10% | ||||
| 正式人員薪資待遇 | 1 | 年 | 15,446,600 | 15,446,600 | 14,838,240 | 608,360 | 4.10% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,642,815 | 5,861,030 | -1,218,215 | -20.78% | ||||
| 辦理115年度原住民族家庭服務中心實施計畫所需5名約聘 人員待遇(原住民族委員會114 年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 4,222,815 | 4,222,815 | 4,089,600 | 133,215 | 3.26% | ||
| 協助辦理原住民教育文化及社會福利相關業務等工作 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 4,741,435 | 4,854,975 | -113,540 | -2.34% | ||||
| 正式人員考績獎金 | 1 | 年 | 2,114,890 | 2,114,890 | 2,071,390 | 43,500 | 2.10% | ||
| 正式人員年終工作獎金 | 1 | 年 | 2,096,145 | 2,096,145 | 2,054,685 | 41,460 | 2.02% | ||
| 辦理教育文化社會福利綜合業務事項約僱人員之年終獎金 | 1 | 年 | 52,500 | 52,500 | 51,000 | 1,500 | 2.94% | ||
| 辦理115年度原住民族家庭服務中心實施計畫所需5名約聘 人員年終工作獎金(原住民族 委員會114年8月29日原民綜字 第1140037030號函補助) |
1 | 年 | 477,900 | 477,900 | 477,900 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 416,000 | 448,000 | -32,000 | -7.14% | ||||
| 正式人員休假旅遊補助 | 20 | 人 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理教育文化社會福利綜合業務約僱人員之休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度原住民族家庭服務中心實施計畫所需5名約聘 人員休假補助(原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 996,234 | 1,147,328 | -151,094 | -13.17% | ||||
| 辦理輔導行政科各項業務所需加班費 | 5×20 | 人×時 | 200 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫所需加班 費(原住民族委員會114年8月 29日原民綜字第1140037030號 函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 正式人員未休假加班費 | 1 | 年 | 829,734 | 829,734 | 821,328 | 8,406 | 1.02% | ||
| 辦理教育文化社會福利綜合業務事項約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 16,500 | 16,500 | 16,000 | 500 | 3.13% | ||
| 辦理115年度原住民族家庭服務中心實施計畫所需5名約聘 人員未休假加班費(原住民族 委員會114年8月29日原民綜字 第1140037030號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,073,604 | 2,147,120 | -73,516 | -3.42% | ||||
| 政務人員退休離職提撥金 | 1 | 年 | 148,752 | 148,752 | 144,288 | 4,464 | 3.09% | ||
| 正式人員退休離職提撥金 | 1 | 年 | 1,649,652 | 1,649,652 | 1,652,496 | -2,844 | -0.17% | ||
| 辦理教育文化社會福利綜合業務事項約僱人員提撥勞工退休 準備金 |
1 | 年 | 25,200 | 25,200 | |||||
| 辦理115年度原住民族家庭服務中心實施計畫所需5名約聘 人員退休離職儲金(原住民族 委員會114年8月29日原民綜字 第1140037030號函補助) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,974,232 | 2,148,067 | -173,835 | -8.09% | ||||
| 正式人員健保保險補助費 | 12 | 月 | 86,057 | 1,032,684 | 1,016,016 | 16,668 | 1.64% | ||
| 辦理115年度原住民族家庭服務中心實施計畫所需5名約聘 人員健保費(原住民族委員會 114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理教育文化社會福利綜合業務事項約僱人員健保費 | 12 | 月 | 1,700 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0.00% | ||
| 正式人員公保保險補助費 | 12 | 月 | 36,066 | 432,792 | 468,936 | -36,144 | -7.71% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 556 | 556 | 323 | 233 | 72.14% | ||
| 辦理教育文化社會福利綜合業務事項約僱人員勞保費 | 12 | 月 | 3,150 | 37,800 | 36,000 | 1,800 | 5.00% | ||
| 辦理115年度原住民族家庭服務中心實施計畫所需5名約聘 人員勞保費(原住民族委員會 114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔37,087,627元，收支併列40,958,373元(中央補助 40,958,373元) |
78,046,000 | 62,249,000 | 15,797,000 | 25.38% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,651,000 | 1,651,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民文化會館水費 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東部落之心水費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新來義讀•享空間水費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民文化會館電費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新來義讀•享空間電費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東部落之心電費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 243,600 | 146,728 | 96,872 | 66.02% | ||||
| 原住民文化會館電話、傳真機、電傳視訊、電腦網路費、 郵資等 |
1 | 年 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 0 | 0.00% | ||
| 新來義讀•享空間電話、傳真、網路費及郵資等 | 12 | 月 | 2,750 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「115年度屏東縣政府設置原住民族就業服務據點計 畫」所需通訊費(勞動部勞動 力發展署114年3月19日發特字 第1143000604號函補助) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民文化會館AED租借費用 | 12 | 月 | 1,200 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 部落之心AED租賃等 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新來義讀•享空間AED租賃等 | 12 | 月 | 1,300 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 159,000 | 159,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民文化會館火險、公共意外險 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新來義讀•享空間火險、公共意外責任險 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東部落之心火險、公共意外責任險、志工保險等 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 14,631,544 | 20,017,870 | -5,386,326 | -26.91% | ||||
| 原住民文化會館僱用約用人員工資(含保險、勞退金、工作 獎金、未休假加班費、超時加 班費等) |
3 | 人 | 473,536 | 1,420,608 | 1,417,008 | 3,600 | 0.25% | ||
| 辦理輔導原住民傳統技藝人才培育訓練計畫專案人員2人薪 資(含保險、勞退金、工作獎 金、未休假加班費及超時工作 加班費等) |
1 | 年 | 1,109,100 | 1,109,100 | 1,074,200 | 34,900 | 3.25% | ||
| 協辦文健站相關業務專案人員薪資(含保險、勞退金、工作 | 1 | 人 | 657,300 | 657,300 | |||||
| 獎金、未休假加班費及超時工 作加班費等) |
0 | ||||||||
| 辦理原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位 技能雙育計畫所需專案人員3 人薪資(含保險、勞退金、工 作獎金、未休假加班費及超時 工作加班費等)(原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助)(補助款 123,500元，縣配合款 1,427,500元) |
1 | 年 | 1,551,000 | 1,551,000 | |||||
| 辦理補助地方政府僱用原住民族文化館策展規劃解說員計畫 所需專案人員經費(含保險、 勞退金、工作獎金、未休假加 班費及超時工作加班費等)(原 住民族委員會114年8月29日原 民綜字第1140037030號函補 助) |
1 | 人 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 辦理原住民族語言推廣人員設置補助計畫專案人員4人薪資 (含保險、勞退金、工作獎 金、未休假加班費及超時工作 加班費等)(原住民族委員會114 年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族語保母獎助計畫所需專案人員3人薪資(含保 險、勞退金、工作獎金、未休 假加班費及超時工作加班費 等)(原住民族委員會114年8月 29日原民綜字第1140037030號 函補助) |
1 | 年 | 2,040,000 | 2,040,000 | |||||
| 辦理「補助原住民族長者裝置假牙補助計畫」所需約用人員 薪資(含保險、勞退金、工作 獎金、未休假加班費及超時工 作加班費等)(縣配合款) |
1 | 人 | 473,536 | 473,536 | |||||
| 辦理原住民族青年暑期工讀計畫本府工讀生所需薪資等費用 (原住民族委員會114年8月29 日原民綜字第1140037030號函 補助) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 辦理「115年度屏東縣政府設置原住民族就業服務據點計 畫」專案人員等7人薪資(含保 險、勞退金、工作獎金、未休 假加班費及超時工作加班費 |
1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | |||||
| 等)(勞動部勞動力發展署114年3月19日發特字第1143000604號函補助) | 0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,289,000 | 80,000 | 2,209,000 | 2,761.25% | ||||
| 相關計畫審查、評審、評選出席費 | 5×4 | 人×次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位 技能雙育計畫所需會議出席 費、講師費及其他按日按件計 資性質費用(原住民族委員會 114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助)(補助款 1,166,500元，縣配合款 1,072,500元) |
1 | 年 | 2,239,000 | 2,239,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 2,505,000 | 3,805,000 | -1,300,000 | -34.17% | ||||
| 辦理原住民教育文化推廣 | 1 | 年 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理原住民族語言單詞競賽(原住民族委員會114年8月 29日原民綜字第1140037030號 函補助) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 委託辦理原住民族語言戲劇競賽(原住民族委員會114年8月 29日原民綜字第1140037030號 函補助) |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 163,000 | 40,000 | 123,000 | 307.50% | ||||
| 各項計畫所需電腦耗材、文具紙張、報紙等 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新來義讀•享空間所需物品及耗材等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「115年度屏東縣政府設置原住民族就業服務據點計 畫」辦公設備耗材費(勞動部 勞動力發展署114年3月19日發 特字第1143000604號函補助) |
1 | 年 | 123,000 | 123,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 54,244,385 | 34,182,420 | 20,061,965 | 58.69% | ||||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行各項計畫會議等費用 | 1 | 年 | 26,804 | 26,804 | 26,804 | 0 | 0.00% | ||
| 各計畫所需紙張、印刷費用 | 1 | 年 | 22,569 | 22,569 | 22,569 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民文化會館保全服務費 | 12 | 月 | 3,750 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民文化會館飲水機濾心、室內空氣品質檢測等費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民文化會館志工相關事務費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民技藝技競賽業務 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族文教及社福等業務宣導事務費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化健康站及推動原住民族文教等業務費用 | 1 | 年 | 462,000 | 462,000 | 462,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理輔導原住民傳統技藝人才培育訓練計畫業務費 | 1 | 年 | 890,900 | 890,900 | 925,800 | -34,900 | -3.77% | ||
| 推動原住民族族語復興及推廣事務 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理南島語群青年文化系列活動 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新來義讀•享空間業務費 | 1 | 年 | 787,187 | 787,187 | 787,187 | 0 | 0.00% | ||
| 建置原住民鄉部落誌或原住民族文化出版品 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位 技能雙育計畫所需業務費(原 住民族委員會114年8月29日原 民綜字第1140037030號函補 助)(補助款660,000元，縣配合 款500,000元) |
1 | 年 | 1,160,000 | 1,160,000 | |||||
| 辦理原住民學生課後扶植計畫所需業務費(原住民族委員會 114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% | ||
| 辦理補助地方政府僱用原住民族文化館策展規劃解說人員所 需業務雜支等經費(原住民族 委員會114年8月29日原民綜字 第1140037030號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理原住民族語言推廣人員設置補助計畫所需業務費(原住 民族委員會114年8月29日原民 |
1 | 年 | 920,000 | 920,000 | |||||
| 綜字第1140037030號函補助) | 0 | ||||||||
| 辦理原住民族語保母獎助計畫所需業務費(原住民族委員會 114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 296,500 | 53,500 | 18.04% | ||
| 辦理推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫所需業務 費(原住民族委員會114年8月 29日原民綜字第1140037030號 函補助) |
1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
| 辦理原住民族長期照顧文化健康站查核計畫所需業務費(原 住民族委員會114年8月29日原 民綜字第1140037030號函補 助) |
1 | 年 | 696,600 | 696,600 | 116,000 | 580,600 | 500.52% | ||
| 辦理115年度原住民族家庭服務中心實施計畫所需業務費 (原住民族委員會114年8月29 日原民綜字第1140037030號函 補助)(補助款21,799,284元，縣 配合款115,000元) |
1 | 年 | 21,914,284 | 21,914,284 | |||||
| 辦理「補助原住民族長者裝置假牙補助計畫」業務經費(縣 配合款) |
1 | 年 | 526,464 | 526,464 | |||||
| 辦理原住民族青年暑期工讀計畫所需業務費(原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 113,000 | -83,000 | -73.45% | ||
| 辦理公益彩券回饋金運用計畫所需業務費(原住民族委員會 114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | -30,000 | -60.00% | ||
| 辦理促進原住民族就業獎勵計畫所需業務費(原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 辦理屏東原民館特展、講座及推廣活動 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「115年度屏東縣政府設置原住民族就業服務據點計 畫」所需業務費(勞動部勞動 力發展署114年3月19日發特字 第1143000604號函補助) |
1 | 年 | 1,785,000 | 1,785,000 | |||||
| 原住民族日紀念及慶祝活動 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 辦理屏東部落之心環境清潔費、保全費、志工值班費、相 關活動費等 |
1 | 年 | 2,397,008 | 2,397,008 | 2,397,008 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全國原住民族運動會(選手訓練費、教練費) | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理屏東縣原住民族運動會 | 1 | 年 | 9,060,000 | 9,060,000 | |||||
| 辦理「114年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」 第三階段所需業務雜支等(原 住民族委員會114年8月5日原 民社字第11400387762號函補 助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「114年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」第三階段馬兒文健站結構安全鑑定(原住民族委員會114年8月5日原民社字第11400387762號函補助) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 569 | 569 | 999 | -430 | -43.04% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 288,782 | 288,782 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民文化會館維護修繕費 | 1 | 年 | 99,967 | 99,967 | 99,967 | 0 | 0.00% | ||
| 新來義讀•享空間維護修繕費 | 1 | 年 | 45,213 | 45,213 | 45,213 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東部落之心建物修繕費 | 1 | 年 | 143,602 | 143,602 | 143,602 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民文化會館辦公設備維護費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 920,200 | 920,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民文化會館環境清潔暨週邊景觀設施維護清理費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民文化會館高壓電定期維護、電動門、自動化停車系統 養護及消防申報檢測費 |
1 | 年 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民文化會館消防系統定期保養維護費 | 12 | 月 | 4,800 | 57,600 | 57,600 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民文化會館電梯及其他設施維護費 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民文化會館冷氣系統維修、定期修護費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新來義讀•享空間設備及設施維護費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東部落之心消防系統、電力系統、冷氣、戶外地坪 燈、戶外澆灌系統等設施及設 備定期保養費 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 850,489 | 858,000 | -7,511 | -0.88% | ||||
| 督導考核各項業務計畫等旅費 | 5×35 | 人×日 | 400 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位 技能雙育計畫所需業務費(原 住民族委員會114年8月29日原 民綜字第1140037030號函補 助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理原住民學生課後扶植計畫所需差旅費(原住民族委員會 114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族語言推廣人員設置補助計畫所需差旅費(原住 民族委員會114年8月29日原民 綜字第1140037030號函補助) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族語保母獎助計畫所需出差旅費(原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | -20,000 | -22.22% | ||
| 辦理推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫所需差旅 費(原住民族委員會114年8月 29日原民綜字第1140037030號 函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理補助地方政府僱用原住民族文化館策展規劃解說員計畫 所需差旅費(原住民族委員會 114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 68,489 | 68,489 | |||||
| 辦理「補助原住民族長者裝置假牙補助計畫」出差旅費(縣 配合款) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理「115年度屏東縣政府設置原住民族就業服務據點計 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | |||||
| 畫」專案人員所需差旅費(勞 動部勞動力發展署114年3月19 日發特字第1143000604號函補 助) |
0 | ||||||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔8,124,300元，收支併列319,910,700元(中央補助 318,410,700元，其他1,500,000 元) |
328,035,000 | 347,022,000 | -18,987,000 | -5.47% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 18,727,300 | 18,238,000 | 489,300 | 2.68% | ||||
| 補助本縣9個原住民鄉辦理青少年生活輔導文化及性別平等 計畫 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本縣9個原住民鄉辦理婦女、家庭、法律教育及文化等 教育輔導計畫 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本縣9個原住民鄉辦理成年、老人、就業服務及文化等 計畫 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助全縣9個原住民鄉辦理歲時祭儀、文化相關活動 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助公所辦理原住民族語言推廣人員設置補助計畫(原住民 族委員會114年8月29日原民綜 字第1140037030號函補助) |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助霧臺鄉等9個原鄉公所辦理推展原住民族長期照顧-文 化健康站實施計畫所需業務費 (原住民族委員會114年8月29 日原民綜字第1140037030號函 補助) |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 補助公所辦理原住民族青年暑期工讀計畫公所工讀生所需薪 資等費用(原住民族委員會114 年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,588,000 | 12,000 | 0.46% | ||
| 補助公所辦理原住民族職業訓練運用計畫經費(原住民族委 員會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助公所辦理公益彩券回饋金運用計畫(原住民族委員會114 年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 2,780,000 | 2,780,000 | 2,800,000 | -20,000 | -0.71% | ||
| 補助本縣9個原住民鄉公所辦理「促進原住民族地區就業計畫」(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函補助) | 1 | 年 | 347,000 | 347,000 | |||||
| 補助本縣牡丹鄉公所辦理「2025年第九屆全國排灣族、 魯凱族運動會暨產業推廣活 動」(核能發電後端營運基金 管理會-114年度放射性廢棄物 貯存回饋金-核能發電後端營 運基金管理會114年7月23日核 端基字第11407-0035F號函補 助)(經縣議會同意墊付轉正) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 300 | 300 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 420,000 | 350,000 | 70,000 | 20.00% | ||||
| 補助衛生所等單位辦理原住民族青年暑期工讀計畫工讀生所 需薪資等費用(原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 350,000 | 70,000 | 20.00% | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助辦理原住民族體育競技活動、各國中小學原住民族文化 等相關活動 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 284,933,700 | 307,323,017 | -22,389,317 | -7.29% | ||||
| 補助原住民鄉各社區發展協會及文教團體辦理原住民族語振 興、族語教師研習、原住民文 化語言出版品等計畫 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助原住民鄉各社區發展協會辦理歲時祭儀等活動 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本縣協會、工作坊等立案社區文教團體辦理原住民族部 落大學及社會教育及原住民資 訊素養暨數位技能雙育計畫 (原住民族委員會114年8月29 日原民綜字第1140037030號函 補助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助本縣瑪家鄉玉泉社區發展協會等文教社區社福團體辦理 「原住民學生課後扶植計畫」 |
1 | 年 | 10,150,000 | 10,150,000 | |||||
| 費用(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函補助) | 0 | ||||||||
| 補助屏東市東美原住民文化協會等協會辦理原住民族文化、 體育、歲時祭儀活動(原住民 族委員會114年8月29日原民綜 字第1140037030號函補助) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 210,000 | -70,000 | -33.33% | ||
| 補助社區發展協會或教會等社區社福團體辦理推展原住民族 長期照顧-文化健康站實施計 畫(原住民族委員會114年8月 29日原民綜字第1140037030號 函補助) |
1 | 年 | 257,745,800 | 257,745,800 | |||||
| 補助社區社福文教團體辦理原住民族青年暑期工讀計畫工讀 生所需薪資等費用(原住民族 委員會114年8月29日原民綜字 第1140037030號函補助) |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,480,000 | 20,000 | 0.45% | ||
| 補助有能汽車駕駛人訓練班等人民團體辦理原住民族職業訓 練運用計畫經費(原住民族委 員會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助屏東縣馬卡巴嗨文化協會等社區社福文教團體辦理公益 彩劵回饋金運用計畫(原住民 族委員會114年8月29日原民綜 字第1140037030號函補助) |
1 | 年 | 5,200,000 | 5,200,000 | |||||
| 補助本縣來義鄉高見社區發展協會、春日鄉春日青年會及獅 子鄉家啦嶺文化培力協會辦理 「114年度原住民學生課後扶 植計畫」費用(原住民族委員 會114年8月13日原民教字第 1140034527號函補助) |
1 | 年 | 980,400 | 980,400 | |||||
| 補助本縣春日鄉歸崇社區發展協會辦理「114年歸崇部落山 林環境教育及愛護水資源宣導 活動計畫」(經濟部水利署第 七河川分署114年7月25日水七 管字第11450048160號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 補助本縣瑪家鄉玉泉社區發展協會辦理「114年度屏東縣瑪 家鄉玉泉社區收穫祭暨珍惜水 資源宣導」(經濟部水利署第 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 七河川分署114年8月26日水七 管字第11450053850號函補助) |
0 | ||||||||
| 補助本縣三地門鄉馬兒社區發展協會辦理馬兒文健站「114 年度文化健康綜合服務據點友 善空間整建計畫」第三階段購 置設施設備費用(原住民族委 員會114年8月5日原民社字第 11400387762號函補助) |
1 | 年 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,870,000 | 6,746,000 | 124,000 | 1.84% | ||||
| 原住民取得技術士證照獎勵金(原住民族委員會114年8月29 日原民綜字第1140037030號函 補助) |
1 | 年 | 2,280,000 | 2,280,000 | |||||
| 補助「促進原住民族地區就業計畫」個人轉銜穩定就業獎勵 金(原住民族委員會114年8月 29日原民綜字第1140037030號 函補助) |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
| 屏東縣原住民族運動會獎勵金 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 補助本縣縣民原住民族語言能力認證測驗獎勵金(專款專用) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 促進原住民族就業獎勵計畫獎勵金(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函補助) | 1 | 年 | 3,766,000 | 3,766,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 16,834,000 | 14,114,983 | 2,719,017 | 19.26% | ||||
| 補助原住民文化活動或競賽 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助辦理原住民族語保母獎助計畫(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函補助) | 1 | 年 | 8,840,000 | 8,840,000 | 7,914,500 | 925,500 | 11.69% | ||
| 「補助原住民族長者裝置假牙補助計畫」經費(原住民族委 員會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助)(補助款 4,560,000元，縣配合款 2,784,000) |
1 | 年 | 7,344,000 | 7,344,000 |