預算機關
屏東縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
40,806,000 元（）
計畫內容
1-1辦理所屬各人事機構組織及人員派免遷調等事宜。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人事行政 | 縣庫負擔33,337,000元 | 33,337,000 | 27,516,000 | 5,821,000 | 21.15% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔32,879,000元 | 32,879,000 | 27,058,000 | 5,821,000 | 21.51% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,924,216 | 17,501,651 | 422,565 | 2.41% | ||||
| 正式職員薪資 | 1 | 年 | 17,923,680 | 17,923,680 | 17,501,160 | 422,520 | 2.41% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 536 | 536 | 491 | 45 | 9.16% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,422,000 | 456,000 | 966,000 | 211.84% | ||||
| 約僱人員薪資 | 1 | 年 | 1,422,000 | 1,422,000 | 456,000 | 966,000 | 211.84% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,361,040 | 4,271,635 | 4,089,405 | 95.73% | ||||
| 正式職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,927,000 | 1,927,000 | 2,100,000 | -173,000 | -8.24% | ||
| 正式職員年終工作獎金 | 1 | 年 | 1,926,290 | 1,926,290 | 2,114,635 | -188,345 | -8.91% | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 1 | 年 | 177,750 | 177,750 | 57,000 | 120,750 | 211.84% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 4,330,000 | 4,330,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 384,000 | 352,000 | 32,000 | 9.09% | ||||
| 正式職員休假旅遊補助 | 21 | 人 | 16,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假旅遊補助 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 16,000 | 32,000 | 200.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 952,184 | 893,058 | 59,126 | 6.62% | ||||
| 正式職員未休假加班費 | 1 | 年 | 896,184 | 896,184 | 875,058 | 21,126 | 2.41% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 18,000 | 38,000 | 211.11% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,037,480 | 1,925,172 | 112,308 | 5.83% | ||||
| 正式職員退休撫卹提撥金 | 1 | 年 | 1,948,080 | 1,948,080 | 1,897,572 | 50,508 | 2.66% | ||
| 約僱人員離職儲金 | 1 | 年 | 89,400 | 89,400 | 27,600 | 61,800 | 223.91% | ||
| 1055 | 保險 | 1,798,080 | 1,658,484 | 139,596 | 8.42% | ||||
| 正式職員健保補助 | 1 | 年 | 1,125,852 | 1,125,852 | 1,101,408 | 24,444 | 2.22% | ||
| 約僱人員健保補助 | 1 | 年 | 71,400 | 71,400 | 22,200 | 49,200 | 221.62% | ||
| 正式職員公保補助 | 1 | 年 | 468,828 | 468,828 | 495,276 | -26,448 | -5.34% | ||
| 約僱人員勞保補助 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 39,600 | 92,400 | 233.33% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔458,000元 | 458,000 | 458,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務所需電話費 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費 | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 115,700 | 115,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 為公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 績優人事人員紀念品及業務所需法規書報、文具、辦公室茶 水、清潔用具等什項費用 |
1 | 年 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 0 | 0.00% | ||
| 人事人員退休獎牌 | 1 | 個 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、傳真機、勤惰管理刷卡機及軟體之保養維護費用 | 1 | 年 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中央召開之會議及接洽業務所需旅費(縣外) | 3×5 | 人×日 | 2,000 | 30,000 | |||||
| 參加會議及督導業務所需旅費(縣內) | 3×20 | 人×日 | 400 | 24,000 |