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資料來源：b96feb5f-6b17-42d9-8dd1-be43ccc95e2b第280頁
預算機關
屏東縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
40,806,000 元（）
計畫內容
 1-1辦理所屬各人事機構組織及人員派免遷調等事宜。
預期成果
 如期完成
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人事行政 縣庫負擔33,337,000元 33,337,000
1000 人事費 縣庫負擔32,879,000元 32,879,000 68,000 32,811,000 48,251.47%
1015 法定編制人員待遇 17,924,216
正式職員薪資 1 年 17,923,680 17,923,680
增列進位數 1 年 536 536
1020 約聘僱人員待遇 1,422,000
約僱人員薪資 1 年 1,422,000 1,422,000
1030 獎金 8,361,040
正式職員考績獎金 1 年 1,927,000 1,927,000
正式職員年終工作獎金 1 年 1,926,290 1,926,290
約僱人員年終工作獎金 1 年 177,750 177,750
工程人員留任獎金 1 年 4,330,000 4,330,000
1035 其他給與 384,000
正式職員休假旅遊補助 21 人 16,000 336,000
約僱人員休假旅遊補助 1 年 48,000 48,000
1040 加班費 952,184 68,000 884,184 1,300.27%
正式職員未休假加班費 1 年 896,184 896,184
約僱人員未休假加班費 1 年 56,000 56,000
1050 退休離職儲金 2,037,480
正式職員退休撫卹提撥金 1 年 1,948,080 1,948,080
約僱人員離職儲金 1 年 89,400 89,400
1055 保險 1,798,080
正式職員健保補助 1 年 1,125,852 1,125,852
約僱人員健保補助 1 年 71,400 71,400
正式職員公保補助 1 年 468,828 468,828
約僱人員勞保補助 1 年 132,000 132,000
2000 業務費 縣庫負擔458,000元 458,000 817,000 -359,000 -43.94%
2009 通訊費 42,000 9,600 32,400 337.50%
業務所需電話費 12 月 3,500 42,000
2021 其他業務租金 240,000
影印機租賃費 12 月 20,000 240,000
2054 一般事務費 115,700 223,350 -107,650 -48.20%
為公務聯繫接待贈送等經費 12 月 8,000 96,000
績優人事人員紀念品及業務所需法規書報、文具、辦公室茶
水、清潔用具等什項費用		 1 年 17,700 17,700
人事人員退休獎牌 1 個 2,000 2,000
2066 車輛及辦公器具養護費 6,300
影印機、傳真機、勤惰管理刷卡機及軟體之保養維護費用 1 年 6,300 6,300
2072 國內旅費 54,000 48,000 6,000 12.50%
參加中央召開之會議及接洽業務所需旅費(縣外) 3×5 人×日 2,000 30,000
參加會議及督導業務所需旅費(縣內) 3×20 人×日 400 24,000