預算機關
屏東縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
34,717,000 元（）
計畫內容
1-1辦理所屬各人事機構組織及人員派免遷調等事宜。1-2執行組織員額評鑑計畫及推動業務委外。
1-3推動員工協助方案，營造良好組織文化。
1-4辦理各級學校校長、教師薪級敘定、留職停薪及回職復薪事宜。
2-1研修本府及所屬機關組織法規及審查各機關約聘僱人員僱用計畫。
2-2辦理本府暨所屬機關學校公務人員任免遷調、留職停薪、職務代理及教師留職停薪復職事宜。
2-3辦理各類國家考試提缺與及格人員分發作業。
3-1辦理公務人員考核、獎懲、保障、模範公務人員選拔、各級學校校長及教師成績考核。
3-2辦理行政革新方案、公務人員在職訓練、升官等訓練、中階主管人員研習及高階主管策勵營等。
3-3辦理公教人員差勤管理、國民旅遊卡相關事宜、因公出國案件審查及核定天然災害停班停課。
4-1辦理公教人員待遇、福利、保險、退休(含撫卹、資遣)、人事資料資訊化電腦研習及輔建住宅貸款
利息貼補事宜。
4-2退休金、其他現金給與補償金之核發及退休人員照護事宜。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人事行政 | 縣庫負擔27,516,000元 | 27,516,000 | 26,099,000 | 1,417,000 | 5.43% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔27,058,000元 | 27,058,000 | 25,641,000 | 1,417,000 | 5.53% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,501,651 | 16,578,632 | 923,019 | 5.57% | ||||
| 正式職員薪資 | 1 | 年 | 17,501,160 | 17,501,160 | 16,578,120 | 923,040 | 5.57% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 491 | 491 | 512 | -21 | -4.10% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 456,000 | 438,000 | 18,000 | 4.11% | ||||
| 約僱人員薪資 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 438,000 | 18,000 | 4.11% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,271,635 | 3,980,555 | 291,080 | 7.31% | ||||
| 正式職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 200,000 | 10.53% | ||
| 正式職員年終工作獎金 | 1 | 年 | 2,114,635 | 2,114,635 | 2,025,805 | 88,830 | 4.38% | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 1 | 人 | 57,000 | 57,000 | 54,750 | 2,250 | 4.11% | ||
| 1035 | 其他給與 | 352,000 | 352,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式職員休假旅遊補助 | 21 | 人 | 16,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假旅遊補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 893,058 | 804,961 | 88,097 | 10.94% | ||||
| 正式職員未休假加班費 | 1 | 年 | 875,058 | 875,058 | 787,461 | 87,597 | 11.12% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 17,500 | 500 | 2.86% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,925,172 | 1,901,424 | 23,748 | 1.25% | ||||
| 正式職員退休撫卹提撥金 | 1 | 年 | 1,897,572 | 1,897,572 | 1,873,224 | 24,348 | 1.30% | ||
| 約僱人員離職儲金 | 1 | 人 | 27,600 | 27,600 | 28,200 | -600 | -2.13% | ||
| 1055 | 保險 | 1,658,484 | 1,585,428 | 73,056 | 4.61% | ||||
| 正式職員健保補助 | 1 | 年 | 1,101,408 | 1,101,408 | 1,034,112 | 67,296 | 6.51% | ||
| 約僱人員健保補助 | 1 | 人 | 22,200 | 22,200 | 22,800 | -600 | -2.63% | ||
| 正式職員公保補助 | 1 | 年 | 495,276 | 495,276 | 488,916 | 6,360 | 1.30% | ||
| 約僱人員勞保補助 | 1 | 人 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔458,000元 | 458,000 | 458,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務所需電話費 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費 | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 115,700 | 115,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 為公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 績優人事人員紀念品及業務所需法規書報、文具、辦公室茶 水、清潔用具等什項費用 |
1 | 年 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 0 | 0.00% | ||
| 人事人員退休獎牌 | 1 | 個 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、傳真機、勤惰管理刷卡機及軟體之保養維護費用 | 1 | 年 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中央召開之會議及接洽業務所需旅費（縣外） | 3×5 | 人×日 | 2,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加會議及督導業務所需旅費（縣內） | 3×20 | 人×日 | 400 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |