預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
223,011,000 元（）
計畫內容
01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 縣庫負擔134,797,000元 | 134,797,000 | 130,946,000 | 3,851,000 | 2.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔120,304,000元 | 120,304,000 | 116,453,000 | 3,851,000 | 3.31% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,095,000 | 3,973,920 | 121,080 | 3.05% | ||||
| 縣長、副縣長薪俸、加給 | 1 | 年 | 4,095,000 | 4,095,000 | 3,973,920 | 121,080 | 3.05% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 64,074,600 | 61,943,640 | 2,130,960 | 3.44% | ||||
| 正式職員(含處長)薪俸、加給 | 1 | 年 | 64,074,600 | 64,074,600 | 61,943,640 | 2,130,960 | 3.44% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,056,000 | 996,000 | 60,000 | 6.02% | ||||
| 約僱人員薪資(300) | 1×12 | 人×月 | 42,000 | 504,000 | 540,000 | -36,000 | -6.67% | ||
| 約僱人員薪資(330) | 1×12 | 人×月 | 46,000 | 552,000 | 540,000 | 12,000 | 2.22% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,523,000 | 8,271,000 | 252,000 | 3.05% | ||||
| 技工、駕駛及工友薪俸及加給 | 1 | 年 | 8,523,000 | 8,523,000 | 8,271,000 | 252,000 | 3.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,773,105 | 18,021,090 | 752,015 | 4.17% | ||||
| 正式職員、技工、駕駛、工友考績獎金 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正式職員、技工、駕駛、工友年終獎金 | 1 | 年 | 8,641,105 | 8,641,105 | 7,896,590 | 744,515 | 9.43% | ||
| 約僱人員年終獎金(300) | 1×1.5 | 人×月 | 42,000 | 63,000 | 67,500 | -4,500 | -6.67% | ||
| 約僱人員年終獎金(330) | 1×1.5 | 人×月 | 46,000 | 69,000 | 67,500 | 1,500 | 2.22% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假旅遊補助費 | 88 | 人 | 16,000 | 1,408,000 | 1,408,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,991,848 | 3,863,176 | 128,672 | 3.33% | ||||
| 職員加班費 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正式職員、技工、駕駛、工友不休假加班費 | 1 | 年 | 3,884,348 | 3,884,348 | 3,757,676 | 126,672 | 3.37% | ||
| 約僱人員不休假加班費(300) | 1×1 | 人×年 | 20,000 | 20,000 | 21,500 | -1,500 | -6.98% | ||
| 約僱人員不休假加班費(330) | 1×1 | 人×年 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,127,336 | 7,865,988 | 261,348 | 3.32% | ||||
| 正式職員提撥退休金 | 1 | 年 | 7,530,552 | 7,530,552 | 7,300,596 | 229,956 | 3.15% | ||
| 約僱人員退休離職儲金(300) | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | 33,000 | -2,400 | -7.27% | ||
| 約僱人員退休離職儲金(330) | 1×12 | 人×月 | 2,950 | 35,400 | 33,000 | 2,400 | 7.27% | ||
| 技工、駕駛及工友提撥退休準備金 | 1 | 年 | 530,784 | 530,784 | 504,792 | 25,992 | 5.15% | ||
| 1055 | 保險 | 10,223,111 | 10,078,186 | 144,925 | 1.44% | ||||
| 正式職員、技工、駕駛、工友健保費 | 1 | 年 | 4,468,572 | 4,468,572 | 4,312,632 | 155,940 | 3.62% | ||
| 約僱人員健保費(300) | 1×12 | 人×月 | 2,050 | 24,600 | 27,000 | -2,400 | -8.89% | ||
| 約僱人員健保費(330) | 1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | 27,000 | 1,200 | 4.44% | ||
| 正式職員公保費 | 1 | 年 | 1,812,300 | 1,812,300 | 1,905,420 | -93,120 | -4.89% | ||
| 技工、駕駛、工友勞保費 | 1 | 年 | 793,140 | 793,140 | 723,096 | 70,044 | 9.69% | ||
| 辦理政府應負擔繳納之補充保費 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保費(300) | 1×12 | 人×月 | 3,800 | 45,600 | 47,400 | -1,800 | -3.80% | ||
| 約僱人員勞保費(330) | 1×12 | 人×月 | 4,150 | 49,800 | 47,400 | 2,400 | 5.06% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 899 | 899 | 838 | 61 | 7.28% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔14,273,000元 | 14,273,000 | 14,273,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 231,000 | 231,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設備租借費 | 1 | 年 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,575,600 | 12,575,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府處理公務所需印刷、碳粉、報章雜誌等各項費用 | 1 | 年 | 4,520,000 | 4,520,000 | 4,519,600 | 400 | 0.01% | ||
| 因公務連繫接待贈送或支付紀念、獎勵等經費 | 1 | 年 | 6,592,264 | 6,592,264 | 6,592,664 | -400 | -0.01% | ||
| 致贈縣民生日卡設計印刷費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工友(含技工、駕駛)及約用人員員工健康檢查經費(專款專 用) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 336 | 336 | 336 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 1,466,400 | 1,466,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣長因公務應酬、捐贈等費用 | 12 | 月 | 66,000 | 792,000 | 792,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副縣長因公務應酬、捐贈等費用 | 12 | 月 | 33,000 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長因公務應酬、捐贈等費用 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 | 278,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔220,000元 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理本府及所屬機關績優約用人員表揚獎金 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員春節慰問金 | 160 | 人 | 1,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% |