預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
353,801,000 元（）
計畫內容
1.屏東客家總圖新建工程之規劃設計、公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫、屏菸探索館展示及遊戲場統包工程、屏菸1936文化基地園區景觀優化等計畫。
2.圖書資料採購、勝利星村歷史建築、文化設施場館歷史建築修復及因應改善等相關計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 充實文化及古蹟設施 | 縣庫負擔122,400,000元，收支併列231,401,000元(中央補助 231,401,000元) |
353,801,000 | 581,292,000 | -227,491,000 | -39.14% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔122,400,000元，收支併列230,122,000元(中央補助 230,122,000元) |
352,522,000 | 569,024,000 | -216,502,000 | -38.05% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 303,922,000 | 500,424,000 | -196,502,000 | -39.27% | ||||
| 文化設施場館、歷史建築修復及因應計畫改善等相關工程費 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勝利星村歷史建築及設施設備修繕 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏菸探索館展示及遊戲場統包工程(預計總額89,291,452元， 113年度編列9,291,452元，114 年度編列40,000,000元，115年 度編列40,000,000元) |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東客家總圖興建規劃設計暨工程施作案(客家委員會113年 8月26日客會產字第 1130006763號函、113年9月6 |
1 | 年 | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 日客會產字第1136600574號函暨113年10月29日客會產字第1130007991號函補助)[預計總 額300,000,000元(補助款 270,000,000元，縣配合款 30,000,000元)，114年度編列 100,000,000元(補助款 90,000,000元，縣配合款 10,000,000元)，115年度編列 200,000,000元(補助款 180,000,000元，縣配合款 20,000,000元)] |
0 | ||||||||
| 公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫(教育部 114年8月29日臺教會(四)字第 1144400816M號函補助) |
1 | 年 | 50,122,000 | 50,122,000 | |||||
| 演藝廳屋頂防水工程 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 32,500,000 | 65,000,000 | -32,500,000 | -50.00% | ||||
| 屏菸1936文化基地園區景觀優化(預計總額130,000,000元， 113年度編列32,500,000元， 114年度編列65,000,000元、 115年度編列32,500,000元) |
1 | 年 | 32,500,000 | 32,500,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,500,000 | |||||||
| 個人電腦、防火牆、監視器等資訊周邊軟硬體設備 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 12,600,000 | 3,600,000 | 9,000,000 | 250.00% | ||||
| 圖書資料採購 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 充實演藝廳、藝術館展演設備及公共空間硬體設施 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 勝利星村園區監視系統及異地備援系統建置(含網路設置) | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列1,279,000元(中央補助1,279,000元) | 1,279,000 | 12,268,000 | -10,989,000 | -89.57% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,279,000 | 12,268,000 | -10,989,000 | -89.57% | ||||
| 辦理「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」(教育部114年8 月29日臺教會(四)字第 1144400816M號函補助) |
1 | 年 | 470,000 | 470,000 | |||||
| 補助鄉鎮市公所辦理公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部 | 1 | 年 | 809,000 | 809,000 | |||||
| 114年8月29日臺教會(四)字第 1144400816M號函補助) |
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