預算機關
屏東縣政府
承辦單位
傳播暨國際事務處
預算金額
278,862,000 元（）
計畫內容
1.辦理城市行銷相關動靜態活動、文宣及文創品開發製作、補助鄉鎮市公所及民間團體辦理各項活動行銷推廣業務等。
2.積極辦理訪賓接待、國際城市交流、締結姊妹友好城市，致力於國際行銷及提升本縣國際化，強化
本縣友善國際形象。
3.辦理拍攝與製作施政及行銷宣傳影片，推廣屏東形象影音活動，多媒體宣傳平台管理應用。
4.辦理攝影棚、新聞室、辦公室及影片剪輯製作等相關設備。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行銷策劃 | 縣庫負擔222,524,000元，收支併列3,990,000元(中央補助 3,990,000元) |
226,514,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔41,560,000元 | 41,560,000 | 160,000 | 41,400,000 | 25,875.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,033,960 | |||||||
| 正式人員薪資 | 1 | 年 | 18,033,960 | 18,033,960 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,218,000 | |||||||
| 約聘人員薪資 | 8×12 | 人×月 | 52,500 | 5,040,000 | |||||
| 約聘人員薪資 | 1×12 | 人×月 | 50,500 | 606,000 | |||||
| 約僱人員薪資 | 3×12 | 人×月 | 46,000 | 1,656,000 | |||||
| 約僱人員薪資 | 3×12 | 人×月 | 42,000 | 1,512,000 | |||||
| 約僱人員薪資 | 3×12 | 人×月 | 39,000 | 1,404,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 5,400,895 | |||||||
| 正式人員考績獎金 | 1 | 年 | 1,649,458 | 1,649,458 | |||||
| 正式人員年終獎金 | 1 | 年 | 2,474,187 | 2,474,187 | |||||
| 約聘人員年終工作獎金 | 8×1.5 | 人×月 | 52,500 | 630,000 | |||||
| 約聘人員年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 50,500 | 75,750 | |||||
| 約僱人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 46,000 | 207,000 | |||||
| 約僱人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 42,000 | 189,000 | |||||
| 約僱人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 39,000 | 175,500 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 608,000 | |||||||
| 正式人員休假補助費 | 20×1 | 人×年 | 16,000 | 320,000 | |||||
| 約聘人員休假補助費 | 9×1 | 人×年 | 16,000 | 144,000 | |||||
| 約僱人員休假補助費 | 9×1 | 人×年 | 16,000 | 144,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,701,698 | 160,000 | 1,541,698 | 963.56% | ||||
| 辦理各項業務及行銷推廣相關活動等工作人員加班費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 正式人員未休假加班費 | 1 | 年 | 901,698 | 901,698 | |||||
| 約聘人員未休假加班費 | 8×1 | 人×年 | 24,500 | 196,000 | |||||
| 約聘人員未休假加班費 | 1×1 | 人×年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 約僱人員未休假加班費 | 3×1 | 人×年 | 21,500 | 64,500 | |||||
| 約僱人員未休假加班費 | 3×1 | 人×年 | 20,000 | 60,000 | |||||
| 約僱人員未休假加班費 | 3×1 | 人×年 | 18,500 | 55,500 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,655,648 | |||||||
| 正式人員退撫金 | 1 | 年 | 2,025,648 | 2,025,648 | |||||
| 約聘人員離職儲金 | 8×12 | 人×月 | 3,200 | 307,200 | |||||
| 約聘人員離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 3,050 | 36,600 | |||||
| 約僱人員離職儲金 | 3×12 | 人×月 | 2,950 | 106,200 | |||||
| 約僱人員離職儲金 | 3×12 | 人×月 | 2,550 | 91,800 | |||||
| 約僱人員離職儲金 | 3×12 | 人×月 | 2,450 | 88,200 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,941,799 | |||||||
| 正式人員健保費 | 1 | 年 | 1,081,548 | 1,081,548 | |||||
| 約聘人員健保費 | 8×12 | 人×月 | 2,600 | 249,600 | |||||
| 約聘人員健保費 | 1×12 | 人×月 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 約僱人員健保費 | 3×12 | 人×月 | 2,350 | 84,600 | |||||
| 約僱人員健保費 | 3×12 | 人×月 | 2,050 | 73,800 | |||||
| 約僱人員健保費 | 3×12 | 人×月 | 1,950 | 70,200 | |||||
| 正式人員公保費 | 1 | 年 | 487,524 | 487,524 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 527 | 527 | |||||
| 約聘人員勞保費 | 8×12 | 人×月 | 4,150 | 398,400 | |||||
| 約聘人員勞保費 | 1×12 | 人×月 | 4,150 | 49,800 | |||||
| 約僱人員勞保費 | 3×12 | 人×月 | 4,150 | 149,400 | |||||
| 約僱人員勞保費 | 3×12 | 人×月 | 3,800 | 136,800 | |||||
| 約僱人員勞保費 | 3×12 | 人×月 | 3,600 | 129,600 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔178,964,000元，收支併列3,990,000元(中央補助 3,990,000元) |
182,954,000 | 20,569,000 | 162,385,000 | 789.46% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,000,000 | |||||||
| 海口港園區策展期間水費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 海口港園區策展期間電費 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 66.67% | ||||
| 縣政宣導刊物郵資與網路、電話等通訊費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 288,000 | 220,000 | 68,000 | 30.91% | ||||
| 影印機租賃費等 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 2台公務車租用費 | 2 | 輛 | 120,000 | 240,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,420,608 | |||||||
| 約用人員薪資、年終工作獎金、勞健保費及勞工退休金 | 1 | 年 | 1,364,895 | 1,364,895 | |||||
| 約用人員未休假加班費及超時加班費 | 1 | 年 | 55,713 | 55,713 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 133,500 | 120,000 | 13,500 | 11.25% | ||||
| 邀請專家學者出席會議或審查會議等出席費用 | 3×15 | 人×次 | 2,500 | 112,500 | |||||
| 辦理政令宣導及其他相關業務鐘點費 | 3×7 | 人×節 | 1,000 | 21,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 205,787 | 190,000 | 15,787 | 8.31% | ||||
| 辦理業務所需之政令宣導文具用品、報章、書籍、剪報及其 他相關雜項費用 |
1 | 年 | 153,707 | 153,707 | |||||
| 2台租賃用車輛所需油料費 | 140×12 | 公升×月 | 31 | 52,080 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 179,296,105 | 14,440,929 | 164,855,176 | 1,141.58% | ||||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 辦理行銷推廣各項活動、志工教育訓練、服勤補貼等業務費 用 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理各項活動等相關雜項開支 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | |||||
| 推動本縣產業行銷致贈本縣農特產品、特色紀念品及相關製 品等 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 縣政行銷摺頁手冊及其他文宣品設計製作發送 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 縣政文創商品等開發製作推廣 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 辦理產業行銷活動(含美食、伴手禮及其他主題等活動雜項 開支) |
1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||||
| 辦理屏東燈節等相關行銷活動 | 1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||
| 辦理屏東三大日音樂節等相關行銷活動 | 1 | 年 | 9,800,000 | 9,800,000 | |||||
| 辦理屏東黑鮪魚文化觀光季活動及本縣其他行銷活動 | 1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
| 辦理台灣祭等相關行銷活動 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 辦理落山風藝術季等相關行銷活動 | 1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||
| 辦理暑期相關等行銷活動 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 辦理屏東聖誕季等相關行銷活動 | 1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 海口港園區策展暨營運管理 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
| 縣民公園年度相關行銷活動 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
| 辦理地方文化行銷等相關活動 | 1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||||
| 補助辦理2025屏東落山風藝術季(海洋委員會114年9月19日 海科文字第1140009754號函補 助) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助辦理2025屏東落山風藝術季活動暨品質提升計畫(交通 部觀光署114年9月3日觀旅字 第11450016221號函補助) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 補助辦理2026屏東燈節(交通部觀光署114年9月3日觀旅字 第11450016161號函補助) |
1 | 年 | 990,000 | 990,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 105 | 105 | 929 | -824 | -88.70% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 360,000 | 283,095 | 76,905 | 27.17% | ||||
| 參加觀光行銷相關業務講習及赴中央接洽與各項會議工作人 員旅費 |
6×10 | 人×日 | 2,000 | 120,000 | |||||
| 辦理觀光行銷活動督導與場地會勘及赴外縣市開會、觀摩等 相關業務工作人員旅費 |
6×100 | 人×日 | 400 | 240,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,000,000元 | 2,000,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 500,000 | |||||||
| 補助鄉鎮市公所辦理觀光活動推展行銷相關業務 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,500,000 | |||||||
| 補助縣內觀光行銷產業(協)公會、漁農會、民間團體及學校 團體辦理行銷推廣業務 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 |