預算機關
屏東縣政府
承辦單位
傳播暨國際事務處
預算金額
278,862,000 元（）
計畫內容
1.辦理城市行銷相關動靜態活動、文宣及文創品開發製作、補助鄉鎮市公所及民間團體辦理各項活動行銷推廣業務等。
2.積極辦理訪賓接待、國際城市交流、締結姊妹友好城市，致力於國際行銷及提升本縣國際化，強化
本縣友善國際形象。
3.辦理拍攝與製作施政及行銷宣傳影片，推廣屏東形象影音活動，多媒體宣傳平台管理應用。
4.辦理攝影棚、新聞室、辦公室及影片剪輯製作等相關設備。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行銷策劃 | 縣庫負擔222,524,000元，收支併列3,990,000元(中央補助 3,990,000元) |
226,514,000 | 197,618,000 | 28,896,000 | 14.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔41,560,000元 | 41,560,000 | 38,418,000 | 3,142,000 | 8.18% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,033,960 | 15,141,600 | 2,892,360 | 19.10% | ||||
| 正式人員薪資 | 1 | 年 | 18,033,960 | 18,033,960 | 15,141,600 | 2,892,360 | 19.10% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,218,000 | 9,372,000 | 846,000 | 9.03% | ||||
| 約聘人員薪資 | 8×12 | 人×月 | 52,500 | 5,040,000 | 2,232,000 | 2,808,000 | 125.81% | ||
| 約聘人員薪資 | 1×12 | 人×月 | 50,500 | 606,000 | 2,232,000 | -1,626,000 | -72.85% | ||
| 約僱人員薪資 | 3×12 | 人×月 | 46,000 | 1,656,000 | 504,000 | 1,152,000 | 228.57% | ||
| 約僱人員薪資 | 3×12 | 人×月 | 42,000 | 1,512,000 | 504,000 | 1,008,000 | 200.00% | ||
| 約僱人員薪資 | 3×12 | 人×月 | 39,000 | 1,404,000 | 504,000 | 900,000 | 178.57% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,400,895 | 5,097,415 | 303,480 | 5.95% | ||||
| 正式人員考績獎金 | 1 | 年 | 1,649,458 | 1,649,458 | 1,570,366 | 79,092 | 5.04% | ||
| 正式人員年終獎金 | 1 | 年 | 2,474,187 | 2,474,187 | 2,355,549 | 118,638 | 5.04% | ||
| 約聘人員年終工作獎金 | 8×1.5 | 人×月 | 52,500 | 630,000 | 279,000 | 351,000 | 125.81% | ||
| 約聘人員年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 50,500 | 75,750 | 279,000 | -203,250 | -72.85% | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 46,000 | 207,000 | 63,000 | 144,000 | 228.57% | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 42,000 | 189,000 | 63,000 | 126,000 | 200.00% | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 39,000 | 175,500 | 63,000 | 112,500 | 178.57% | ||
| 1035 | 其他給與 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式人員休假補助費 | 20×1 | 人×年 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員休假補助費 | 9×1 | 人×年 | 16,000 | 144,000 | 128,000 | 16,000 | 12.50% | ||
| 約僱人員休假補助費 | 9×1 | 人×年 | 16,000 | 144,000 | 160,000 | -16,000 | -10.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,701,698 | 1,406,542 | 295,156 | 20.98% | ||||
| 辦理各項業務及行銷推廣相關活動等工作人員加班費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 100.00% | ||
| 正式人員未休假加班費 | 1 | 年 | 901,698 | 901,698 | 837,042 | 64,656 | 7.72% | ||
| 約聘人員未休假加班費 | 8×1 | 人×年 | 24,500 | 196,000 | 88,000 | 108,000 | 122.73% | ||
| 約聘人員未休假加班費 | 1×1 | 人×年 | 24,000 | 24,000 | 88,000 | -64,000 | -72.73% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 3×1 | 人×年 | 21,500 | 64,500 | 20,000 | 44,500 | 222.50% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 3×1 | 人×年 | 20,000 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 200.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 3×1 | 人×年 | 18,500 | 55,500 | 20,000 | 35,500 | 177.50% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,655,648 | 2,420,700 | 234,948 | 9.71% | ||||
| 正式人員退撫金 | 1 | 年 | 2,025,648 | 2,025,648 | 1,696,812 | 328,836 | 19.38% | ||
| 約聘人員離職儲金 | 8×12 | 人×月 | 3,200 | 307,200 | 139,200 | 168,000 | 120.69% | ||
| 約聘人員離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 3,050 | 36,600 | 139,200 | -102,600 | -73.71% | ||
| 約僱人員離職儲金 | 3×12 | 人×月 | 2,950 | 106,200 | 30,600 | 75,600 | 247.06% | ||
| 約僱人員離職儲金 | 3×12 | 人×月 | 2,550 | 91,800 | 30,600 | 61,200 | 200.00% | ||
| 約僱人員離職儲金 | 3×12 | 人×月 | 2,450 | 88,200 | 30,600 | 57,600 | 188.24% | ||
| 1055 | 保險 | 2,941,799 | 2,772,503 | 169,296 | 6.11% | ||||
| 正式人員健保費 | 1 | 年 | 1,081,548 | 1,081,548 | 1,027,608 | 53,940 | 5.25% | ||
| 約聘人員健保費 | 8×12 | 人×月 | 2,600 | 249,600 | 112,800 | 136,800 | 121.28% | ||
| 約聘人員健保費 | 1×12 | 人×月 | 2,500 | 30,000 | 112,800 | -82,800 | -73.40% | ||
| 約僱人員健保費 | 3×12 | 人×月 | 2,350 | 84,600 | 24,600 | 60,000 | 243.90% | ||
| 約僱人員健保費 | 3×12 | 人×月 | 2,050 | 73,800 | 24,600 | 49,200 | 200.00% | ||
| 約僱人員健保費 | 3×12 | 人×月 | 1,950 | 70,200 | 24,600 | 45,600 | 185.37% | ||
| 正式人員公保費 | 1 | 年 | 487,524 | 487,524 | 480,516 | 7,008 | 1.46% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 527 | 527 | 779 | -252 | -32.35% | ||
| 約聘人員勞保費 | 8×12 | 人×月 | 4,150 | 398,400 | 189,600 | 208,800 | 110.13% | ||
| 約聘人員勞保費 | 1×12 | 人×月 | 4,150 | 49,800 | 189,600 | -139,800 | -73.73% | ||
| 約僱人員勞保費 | 3×12 | 人×月 | 4,150 | 149,400 | 43,200 | 106,200 | 245.83% | ||
| 約僱人員勞保費 | 3×12 | 人×月 | 3,800 | 136,800 | 43,200 | 93,600 | 216.67% | ||
| 約僱人員勞保費 | 3×12 | 人×月 | 3,600 | 129,600 | 43,200 | 86,400 | 200.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔178,964,000元，收支併列3,990,000元(中央補助 3,990,000元) |
182,954,000 | 157,200,000 | 25,754,000 | 16.38% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,000,000 | |||||||
| 海口港園區策展期間水費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 海口港園區策展期間電費 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣政宣導刊物郵資與網路、電話等通訊費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費等 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2台公務車租用費 | 2 | 輛 | 120,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,420,608 | 1,417,008 | 3,600 | 0.25% | ||||
| 約用人員薪資、年終工作獎金、勞健保費及勞工退休金 | 1 | 年 | 1,364,895 | 1,364,895 | 1,361,295 | 3,600 | 0.26% | ||
| 約用人員未休假加班費及超時加班費 | 1 | 年 | 55,713 | 55,713 | 55,713 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 133,500 | 141,000 | -7,500 | -5.32% | ||||
| 邀請專家學者出席會議或審查會議等出席費用 | 3×15 | 人×次 | 2,500 | 112,500 | 120,000 | -7,500 | -6.25% | ||
| 辦理政令宣導及其他相關業務鐘點費 | 3×7 | 人×節 | 1,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 205,787 | 198,287 | 7,500 | 3.78% | ||||
| 辦理業務所需之政令宣導文具用品、報章、書籍、剪報及其 他相關雜項費用 |
1 | 年 | 153,707 | 153,707 | 146,207 | 7,500 | 5.13% | ||
| 2台租賃用車輛所需油料費 | 140×12 | 公升×月 | 31 | 52,080 | 52,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 179,296,105 | 154,545,705 | 24,750,400 | 16.01% | ||||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理行銷推廣各項活動、志工教育訓練、服勤補貼等業務費 用 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動等相關雜項開支 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動本縣產業行銷致贈本縣農特產品、特色紀念品及相關製 品等 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政行銷摺頁手冊及其他文宣品設計製作發送 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政文創商品等開發製作推廣 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理產業行銷活動(含美食、伴手禮及其他主題等活動雜項 開支) |
1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東燈節等相關行銷活動 | 1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東三大日音樂節等相關行銷活動 | 1 | 年 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東黑鮪魚文化觀光季活動及本縣其他行銷活動 | 1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 75.00% | ||
| 辦理台灣祭等相關行銷活動 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理落山風藝術季等相關行銷活動 | 1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理暑期相關等行銷活動 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | 21,638,800 | 8,361,200 | 38.64% | ||
| 辦理屏東聖誕季等相關行銷活動 | 1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | 16,000,000 | 2,000,000 | 12.50% | ||
| 海口港園區策展暨營運管理 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣民公園年度相關行銷活動 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地方文化行銷等相關活動 | 1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||||
| 補助辦理2025屏東落山風藝術季(海洋委員會114年9月19日 海科文字第1140009754號函補 助) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助辦理2025屏東落山風藝術季活動暨品質提升計畫(交通 部觀光署114年9月3日觀旅字 第11450016221號函補助) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助辦理2026屏東燈節(交通部觀光署114年9月3日觀旅字 第11450016161號函補助) |
1 | 年 | 990,000 | 990,000 | 1,100,000 | -110,000 | -10.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 105 | 105 | 905 | -800 | -88.40% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加觀光行銷相關業務講習及赴中央接洽與各項會議工作人 員旅費 |
6×10 | 人×日 | 2,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理觀光行銷活動督導與場地會勘及赴外縣市開會、觀摩等 相關業務工作人員旅費 |
6×100 | 人×日 | 400 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,000,000元 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助鄉鎮市公所辦理觀光活動推展行銷相關業務 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助縣內觀光行銷產業(協)公會、漁農會、民間團體及學校 團體辦理行銷推廣業務 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% |