預算機關
屏東縣政府
承辦單位
傳播暨國際事務處
預算金額
247,721,000 元（）
計畫內容
1.辦理城市行銷相關動靜態活動、文宣及文創品開發製作、補助鄉鎮市公所及民間團體辦理各項活動行銷推廣業務等。
2.積極辦理訪賓接待、國際城市交流、締結姊妹友好城市，致力於國際行銷及提升本縣國際化，強化
本縣友善國際形象。
3.辦理拍攝與製作施政及行銷宣傳影片，推廣屏東形象影音活動，多媒體宣傳平台管理應用。
4.辦理攝影棚、新聞室、辦公室及影片剪輯製作等相關設備。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行銷策劃 | 縣庫負擔192,518,000元，收支併列5,100,000元(中央補助 5,100,000元) |
197,618,000 | 185,875,000 | 11,743,000 | 6.32% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔38,418,000元 | 38,418,000 | 36,169,000 | 2,249,000 | 6.22% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,599,240 | 1,523,400 | 75,840 | 4.98% | ||||
| 處長薪俸 | 1 | 年 | 1,599,240 | 1,599,240 | 1,523,400 | 75,840 | 4.98% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,141,600 | 14,101,680 | 1,039,920 | 7.37% | ||||
| 正式人員薪資 | 1 | 年 | 15,141,600 | 15,141,600 | 14,101,680 | 1,039,920 | 7.37% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,372,000 | 8,946,000 | 426,000 | 4.76% | ||||
| 約聘人員薪資 | 4×12 | 人×月 | 49,000 | 2,352,000 | 2,160,000 | 192,000 | 8.89% | ||
| 約聘人員薪資 | 4×12 | 人×月 | 46,500 | 2,232,000 | 2,160,000 | 72,000 | 3.33% | ||
| 約僱人員薪資 | 5×12 | 人×月 | 41,000 | 2,460,000 | 2,190,000 | 270,000 | 12.33% | ||
| 約僱人員薪資 | 4×12 | 人×月 | 38,000 | 1,824,000 | 2,190,000 | -366,000 | -16.71% | ||
| 約僱人員薪資 | 1×12 | 人×月 | 42,000 | 504,000 | 2,190,000 | -1,686,000 | -76.99% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,097,415 | 4,724,275 | 373,140 | 7.90% | ||||
| 正式人員考績獎金 | 1 | 年 | 1,570,366 | 1,570,366 | 1,442,410 | 127,956 | 8.87% | ||
| 正式人員年終獎金 | 1 | 年 | 2,355,549 | 2,355,549 | 2,163,615 | 191,934 | 8.87% | ||
| 約聘人員年終工作獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 49,000 | 294,000 | 270,000 | 24,000 | 8.89% | ||
| 約聘人員年終工作獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 46,500 | 279,000 | 270,000 | 9,000 | 3.33% | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 5×1.5 | 人×月 | 41,000 | 307,500 | 273,750 | 33,750 | 12.33% | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 38,000 | 228,000 | 273,750 | -45,750 | -16.71% | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 42,000 | 63,000 | 273,750 | -210,750 | -76.99% | ||
| 1035 | 其他給與 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式人員休假補助費 | 20×1 | 人×年 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員休假補助費 | 8×1 | 人×年 | 16,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助費 | 10×1 | 人×年 | 16,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,406,542 | 1,294,192 | 112,350 | 8.68% | ||||
| 辦理各項業務及行銷推廣相關活動等工作人員加班費 | 1000 | 時 | 200 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正式人員未休假加班費 | 1 | 年 | 837,042 | 837,042 | 742,192 | 94,850 | 12.78% | ||
| 約聘人員未休假加班費 | 4×1 | 人×年 | 23,000 | 92,000 | 84,000 | 8,000 | 9.52% | ||
| 約聘人員未休假加班費 | 4×1 | 人×年 | 22,000 | 88,000 | 84,000 | 4,000 | 4.76% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 5×1 | 人×年 | 19,500 | 97,500 | 87,500 | 10,000 | 11.43% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 4×1 | 人×年 | 18,000 | 72,000 | 87,500 | -15,500 | -17.71% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1×1 | 人×年 | 20,000 | 20,000 | 87,500 | -67,500 | -77.14% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,420,700 | 2,294,484 | 126,216 | 5.50% | ||||
| 政務人員離職儲金 | 1 | 年 | 144,288 | 144,288 | 138,648 | 5,640 | 4.07% | ||
| 正式人員退撫金 | 1 | 年 | 1,696,812 | 1,696,812 | 1,591,836 | 104,976 | 6.59% | ||
| 約聘人員離職儲金 | 4×12 | 人×月 | 3,050 | 146,400 | 134,400 | 12,000 | 8.93% | ||
| 約聘人員離職儲金 | 4×12 | 人×月 | 2,900 | 139,200 | 134,400 | 4,800 | 3.57% | ||
| 約僱人員離職儲金 | 5×12 | 人×月 | 2,550 | 153,000 | 141,000 | 12,000 | 8.51% | ||
| 約僱人員離職儲金 | 4×12 | 人×月 | 2,300 | 110,400 | 141,000 | -30,600 | -21.70% | ||
| 約僱人員離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | 141,000 | -110,400 | -78.30% | ||
| 1055 | 保險 | 2,772,503 | 2,676,969 | 95,534 | 3.57% | ||||
| 正式人員健保費 | 1 | 年 | 1,027,608 | 1,027,608 | 981,492 | 46,116 | 4.70% | ||
| 約聘人員健保費 | 4×12 | 人×月 | 2,450 | 117,600 | 114,000 | 3,600 | 3.16% | ||
| 約聘人員健保費 | 4×12 | 人×月 | 2,350 | 112,800 | 114,000 | -1,200 | -1.05% | ||
| 約僱人員健保費 | 5×12 | 人×月 | 2,050 | 123,000 | 120,000 | 3,000 | 2.50% | ||
| 約僱人員健保費 | 4×12 | 人×月 | 1,850 | 88,800 | 120,000 | -31,200 | -26.00% | ||
| 約僱人員健保費 | 1×12 | 人×月 | 2,050 | 24,600 | 120,000 | -95,400 | -79.50% | ||
| 正式人員公保費 | 1 | 年 | 480,516 | 480,516 | 451,644 | 28,872 | 6.39% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 779 | 779 | 33 | 746 | 2,260.61% | ||
| 約聘人員勞保費 | 4×12 | 人×月 | 3,950 | 189,600 | 189,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員勞保費 | 4×12 | 人×月 | 3,950 | 189,600 | 189,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保費 | 5×12 | 人×月 | 3,600 | 216,000 | 198,000 | 18,000 | 9.09% | ||
| 約僱人員勞保費 | 4×12 | 人×月 | 3,300 | 158,400 | 198,000 | -39,600 | -20.00% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1×12 | 人×月 | 3,600 | 43,200 | 198,000 | -154,800 | -78.18% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔152,100,000元，收支併列5,100,000元(中央補助 5,100,000元) |
157,200,000 | 147,706,000 | 9,494,000 | 6.43% | |||
| 2009 | 通訊費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣政宣導刊物郵資與網路、電話等通訊費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費等 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2台公務車租用費 | 2 | 輛 | 120,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,417,008 | 1,362,471 | 54,537 | 4.00% | ||||
| 約用人員薪資、年終工作獎金、勞健保費及勞工退休金 | 1 | 年 | 1,361,295 | 1,361,295 | |||||
| 約用人員未休假加班費及超時加班費 | 1 | 年 | 55,713 | 55,713 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 141,000 | 111,000 | 30,000 | 27.03% | ||||
| 邀請專家學者出席會議或審查會議等出席費用 | 3×16 | 人×次 | 2,500 | 120,000 | 75,000 | 45,000 | 60.00% | ||
| 辦理政令宣導及其他相關業務鐘點費 | 3×7 | 人×節 | 1,000 | 21,000 | 36,000 | -15,000 | -41.67% | ||
| 2051 | 物品 | 198,287 | 228,287 | -30,000 | -13.14% | ||||
| 辦理業務所需之政令宣導文具用品、報章、書籍、剪報及其 他相關雜項費用 |
1 | 年 | 146,207 | 146,207 | 176,207 | -30,000 | -17.03% | ||
| 2台租賃用車輛所需油料費 | 140×12 | 公升×月 | 31 | 52,080 | 52,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 154,545,705 | 145,106,242 | 9,439,463 | 6.51% | ||||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理行銷推廣各項活動、志工教育訓練、服勤補貼等業務費 用 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動等相關雜項開支 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動本縣產業行銷致贈本縣農特產品、特色紀念品及相關製 品等 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政行銷摺頁手冊及其他文宣品設計製作發送 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 66.67% | ||
| 縣政文創商品等開發製作推廣 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理產業行銷活動(含美食、伴手禮及其他主題等活動雜項 開支) |
1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,300,000 | 200,000 | 2.15% | ||
| 辦理屏東燈節等相關行銷活動 | 1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | 18,000,000 | 1,000,000 | 5.56% | ||
| 辦理屏東三大日音樂節等相關行銷活動 | 1 | 年 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東黑鮪魚文化觀光季活動及本縣其他行銷活動 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 辦理台灣祭等相關行銷活動 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 25.00% | ||
| 辦理落山風藝術季等相關行銷活動 | 1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | 15,000,000 | 4,000,000 | 26.67% | ||
| 辦理暑期相關等行銷活動 | 1 | 年 | 21,638,800 | 21,638,800 | 20,000,000 | 1,638,800 | 8.19% | ||
| 辦理屏東聖誕季等相關行銷活動 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | 13,500,000 | 2,500,000 | 18.52% | ||
| 海口港園區策展暨營運管理 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣民公園年度相關行銷活動 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助辦理2025屏東燈節(原住民族委員會113年8月8日原民 經字第1130039955號函補助) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 補助辦理2024屏東落山風藝術季活動暨品質提升計畫(交通 部觀光署113年8月23日觀旅字 第11350014991號函補助) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 補助辦理2025屏東燈節(交通部觀光署113年9月5日觀旅字 第11350015681號函補助) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 905 | 905 | 242 | 663 | 273.97% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加觀光行銷相關業務講習及赴中央接洽與各項會議工作人 員旅費 |
6×10 | 人×日 | 2,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理觀光行銷活動督導與場地會勘及赴外縣市開會、觀摩等 相關業務工作人員旅費 |
6×100 | 人×日 | 400 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,000,000元 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助鄉鎮市公所辦理觀光活動推展行銷相關業務 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助縣內觀光行銷產業(協)公會、漁農會、民間團體及學校 團體辦理行銷推廣業務 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% |