預算機關
屏東縣政府
承辦單位
傳播暨國際事務處
預算金額
220,975,000 元（）
計畫內容
1.辦理城市行銷相關動靜態活動、文宣及文創品開發製作、補助鄉鎮市公所及民間團體辦理各項活動行銷推廣業務等。
2.積極辦理訪賓接待、國際城市交流、締結姊妹友好城市，致力於國際行銷及提升本縣國際化，強化
本縣友善國際形象。
3.辦理拍攝與製作施政及行銷宣傳影片，推廣屏東形象影音活動，多媒體宣傳平台管理應用。
4.辦理新增電腦相關設備。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行銷策劃 | 縣庫負擔185,875,000元 | 185,875,000 | 159,817,000 | 26,058,000 | 16.30% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔36,169,000元 | 36,169,000 | 35,519,000 | 650,000 | 1.83% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,523,400 | 1,523,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長薪俸 | 1 | 年 | 1,523,400 | 1,523,400 | 1,523,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,101,680 | 13,914,360 | 187,320 | 1.35% | ||||
| 正式人員薪資 | 1 | 年 | 14,101,680 | 14,101,680 | 13,914,360 | 187,320 | 1.35% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,946,000 | 8,796,000 | 150,000 | 1.71% | ||||
| 約聘人員薪資 | 4×12 | 人×月 | 47,000 | 2,256,000 | 2,160,000 | 96,000 | 4.44% | ||
| 約聘人員薪資 | 4×12 | 人×月 | 45,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員薪資 | 5×12 | 人×月 | 39,000 | 2,340,000 | 4,380,000 | -2,040,000 | -46.58% | ||
| 約僱人員薪資 | 5×12 | 人×月 | 36,500 | 2,190,000 | 4,380,000 | -2,190,000 | -50.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,724,275 | 4,513,890 | 210,385 | 4.66% | ||||
| 正式人員考績獎金 | 1 | 年 | 1,442,410 | 1,442,410 | 1,365,756 | 76,654 | 5.61% | ||
| 正式人員年終獎金 | 1 | 年 | 2,163,615 | 2,163,615 | 2,048,634 | 114,981 | 5.61% | ||
| 約聘人員年終工作獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 47,000 | 282,000 | 270,000 | 12,000 | 4.44% | ||
| 約聘人員年終工作獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 45,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 5×1.5 | 人×月 | 39,000 | 292,500 | 547,500 | -255,000 | -46.58% | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 5×1.5 | 人×月 | 36,500 | 273,750 | 547,500 | -273,750 | -50.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式人員休假補助費 | 20×1 | 人×年 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員休假補助費 | 8×1 | 人×年 | 16,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助費 | 10×1 | 人×年 | 16,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,294,192 | 1,280,294 | 13,898 | 1.09% | ||||
| 辦理各項業務及行銷推廣相關活動等工作人員加班費 | 1000 | 時 | 200 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正式人員未休假加班費 | 1 | 年 | 742,192 | 742,192 | 733,294 | 8,898 | 1.21% | ||
| 約聘人員未休假加班費 | 4×1 | 人×年 | 22,000 | 88,000 | 84,000 | 4,000 | 4.76% | ||
| 約聘人員未休假加班費 | 4×1 | 人×年 | 21,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 5×1 | 人×年 | 18,500 | 92,500 | 175,000 | -82,500 | -47.14% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 5×1 | 人×年 | 17,500 | 87,500 | 175,000 | -87,500 | -50.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,294,484 | 2,255,016 | 39,468 | 1.75% | ||||
| 政務人員離職儲金 | 1 | 年 | 138,648 | 138,648 | 138,648 | 0 | 0.00% | ||
| 正式人員退撫金 | 1 | 年 | 1,591,836 | 1,591,836 | 1,558,368 | 33,468 | 2.15% | ||
| 約聘人員離職儲金 | 4×12 | 人×月 | 2,950 | 141,600 | 134,400 | 7,200 | 5.36% | ||
| 約聘人員離職儲金 | 4×12 | 人×月 | 2,800 | 134,400 | 134,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員離職儲金 | 5×12 | 人×月 | 2,450 | 147,000 | 282,000 | -135,000 | -47.87% | ||
| 約僱人員離職儲金 | 5×12 | 人×月 | 2,350 | 141,000 | 282,000 | -141,000 | -50.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,676,969 | 2,628,040 | 48,929 | 1.86% | ||||
| 正式人員健保費 | 1 | 年 | 981,492 | 981,492 | 987,756 | -6,264 | -0.63% | ||
| 約聘人員健保費 | 4×12 | 人×月 | 2,400 | 115,200 | 110,400 | 4,800 | 4.35% | ||
| 約聘人員健保費 | 4×12 | 人×月 | 2,300 | 110,400 | 110,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員健保費 | 5×12 | 人×月 | 2,000 | 120,000 | 228,000 | -108,000 | -47.37% | ||
| 約聘人員健保費 | 5×12 | 人×月 | 1,900 | 114,000 | 110,400 | 3,600 | 3.26% | ||
| 正式人員公保費 | 1 | 年 | 451,644 | 451,644 | 442,908 | 8,736 | 1.97% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 33 | 33 | 976 | -943 | -96.62% | ||
| 約聘人員勞保費 | 4×12 | 人×月 | 3,950 | 189,600 | 182,400 | 7,200 | 3.95% | ||
| 約聘人員勞保費 | 4×12 | 人×月 | 3,950 | 189,600 | 182,400 | 7,200 | 3.95% | ||
| 約僱人員勞保費 | 5×12 | 人×月 | 3,450 | 207,000 | 378,000 | -171,000 | -45.24% | ||
| 約僱人員勞保費 | 5×12 | 人×月 | 3,300 | 198,000 | 378,000 | -180,000 | -47.62% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔147,706,000元 | 147,706,000 | 122,298,000 | 25,408,000 | 20.78% | |||
| 2009 | 通訊費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣政宣導刊物郵資與網路、電話等通訊費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 288,000 | 336,000 | -48,000 | -14.29% | ||||
| 影印機租賃費等 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | 33.33% | ||
| 2台公務車租用費 | 2 | 輛 | 120,000 | 240,000 | 300,000 | -60,000 | -20.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,362,471 | 1,248,675 | 113,796 | 9.11% | ||||
| 臨時人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 27,470 | 123,615 | 113,625 | 9,990 | 8.79% | ||
| 臨時人員勞工退休金 | 3×12 | 人×月 | 1,700 | 61,200 | 55,800 | 5,400 | 9.68% | ||
| 臨時人員勞健保費 | 3×12 | 人×月 | 3,750 | 135,000 | 120,600 | 14,400 | 11.94% | ||
| 辦理繕打電腦、收發工作及協助各項活動等交辦事項臨時人 員薪資 |
3×12 | 人×月 | 27,470 | 988,920 | 909,000 | 79,920 | 8.79% | ||
| 臨時人員未休假加班費 | 3 | 人 | 6,412 | 19,236 | 17,850 | 1,386 | 7.76% | ||
| 臨時人員超時加班費 | 3 | 人 | 11,500 | 34,500 | 31,800 | 2,700 | 8.49% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者出席會議或審查會議等出席費用 | 3×10 | 人×次 | 2,500 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理政令宣導及其他相關業務鐘點費 | 9×5 | 人×節 | 800 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 228,287 | 181,967 | 46,320 | 25.46% | ||||
| 辦理業務所需之政令宣導文具用品、報章、書籍、剪報及其 他相關雜項費用 |
1 | 年 | 176,207 | 176,207 | 128,207 | 48,000 | 37.44% | ||
| 2台租賃用車輛所需油料費 | 140×12 | 公升×月 | 31 | 52,080 | 53,760 | -1,680 | -3.13% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 145,106,242 | 119,810,358 | 25,295,884 | 21.11% | ||||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理行銷推廣各項活動、志工教育訓練、服勤補貼等業務費 用 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動等相關雜項開支 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動本縣產業行銷致贈本縣農特產品、特色紀念品及相關製 品等 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政行銷摺頁手冊及其他文宣品設計製作發送 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政文創商品等開發製作推廣 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理產業行銷活動(含美食、伴手禮及其他主題等活動雜項 開支) |
1 | 年 | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東燈節等相關行銷活動 | 1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東三大日音樂節等相關行銷活動 | 1 | 年 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東黑鮪魚文化觀光季活動及本縣其他活動 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理台灣祭等相關行銷活動 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理落山風藝術季等相關行銷活動 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理暑期相關等行銷活動 | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | 17,704,300 | 2,295,700 | 12.97% | ||
| 辦理屏東聖誕季等相關行銷活動 | 1 | 年 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 海口港園區策展暨營運管理 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣民公園年度相關行銷活動 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
| 屏東迎王平安祭典等相關行銷活動 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 242 | 242 | 58 | 184 | 317.24% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加觀光行銷相關業務講習及赴中央接洽與各項會議工作人 員旅費 |
6×10 | 人×日 | 2,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理觀光行銷活動督導與場地會勘及赴外縣市開會、觀摩等 相關業務工作人員旅費 |
6×100 | 人×日 | 400 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,000,000元 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助鄉鎮市公所辦理觀光活動推展行銷相關業務 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助縣內觀光行銷產業(協)公會、漁農會、民間團體及學校 團體辦理行銷推廣業務 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% |