預算機關
屏東縣政府
承辦單位
政風處
預算金額
28,745,000 元（）
計畫內容
1.辦理政風行政及組織管理與人員訓練等相關業務。2.辦理政風法令宣導及預防措施等相關業務。
3.辦理查處貪瀆不法及處理檢舉事項等相關業務。
4.辦理採購案件稽核監督及採購評選聯繫等相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 政風行政 | 縣庫負擔27,244,000元 | 27,244,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔26,917,000元 | 26,917,000 | 15,000 | 26,902,000 | 179,346.67% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,018,600 | |||||||
| 正式職員薪俸、加給 | 1 | 年 | 18,018,600 | 18,018,600 | |||||
| 1030 | 獎金 | 4,044,855 | |||||||
| 正式職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,617,942 | 1,617,942 | |||||
| 正式職員年終工作獎金 | 1 | 年 | 2,426,913 | 2,426,913 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 336,000 | |||||||
| 正式職員休假補助 | 21 | 人 | 16,000 | 336,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 940,930 | 15,000 | 925,930 | 6,172.87% | ||||
| 辦理政風行政、安全維護工作加班費 |
6×25 | 人×時 | 200 | 30,000 | |||||
| 執行春安工作、十月慶典及選務工作專案安全維護加班費 | 5×10 | 人×時 | 200 | 10,000 | |||||
| 正式職員未休假加班費 | 1 | 年 | 900,930 | 900,930 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,980,324 | |||||||
| 正式職員提撥退休金 | 1 | 年 | 1,980,324 | 1,980,324 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,596,291 | |||||||
| 正式職員健保費 | 1 | 年 | 1,118,808 | 1,118,808 | |||||
| 正式職員公保費 | 1 | 年 | 476,604 | 476,604 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 879 | 879 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔327,000元 | 327,000 | 141,000 | 186,000 | 131.91% | |||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 24,000 | -4,000 | -16.67% | ||||
| 辦理政風業務督導、政風行政、安全維護通訊費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 22,000 | |||||||
| 影印機租賃費用 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | |||||||
| 志願服務保險費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 20,000 | -5,000 | -25.00% | ||||
| 辦理政風業務督導、安全維護、講習、訓練、會議等工作 鐘點費、出席費 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | ||||
| 辦理政風業務督導、政風行政、安全維護各項工作文具用 品等 |
1 | 年 | 59,990 | 59,990 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 10 | 10 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 160,000 | 30,600 | 129,400 | 422.88% | ||||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 辦理政風業務督導、安全維護等工作業務費及宣導品等費用 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 召開政風業務督導有關會議及機關安全維護會報等相關業務 費及宣導品等費用 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 召開各項工作會議、政風人員等講習訓練費及宣導品等費用 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 26,400 | 13,600 | 51.52% | ||||
| 參加上級召開政風會議、業務訓練及洽辦政風業務縣外出差 旅費 |
3×5 | 人×日 | 2,000 | 30,000 | |||||
| 辦理政風行政及安全維護業務、督導縣屬機關公務機密及 安全維護業務縣內出差旅費 |
5×5 | 人×日 | 400 | 10,000 |