預算機關
屏東縣政府
承辦單位
政風處
預算金額
27,934,000 元（）
計畫內容
1.辦理政風行政及組織管理與人員訓練等相關業務。2.辦理政風法令宣導及預防措施等相關業務。
3.辦理查處貪瀆不法及處理檢舉事項等相關業務。
4.辦理採購案件稽核監督及採購評選聯繫等相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 政風行政 | 縣庫負擔26,433,000元 | 26,433,000 | 25,599,000 | 834,000 | 3.26% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔26,106,000元 | 26,106,000 | 25,293,000 | 813,000 | 3.21% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,387,880 | 16,760,760 | 627,120 | 3.74% | ||||
| 正式職員薪俸、加給 | 1 | 年 | 17,387,880 | 17,387,880 | 16,760,760 | 627,120 | 3.74% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,992,325 | 3,920,525 | 71,800 | 1.83% | ||||
| 正式職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,596,930 | 1,596,930 | 1,568,210 | 28,720 | 1.83% | ||
| 正式職員年終工作獎金 | 1 | 年 | 2,395,395 | 2,395,395 | 2,352,315 | 43,080 | 1.83% | ||
| 1035 | 其他給與 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式職員休假補助 | 21 | 人 | 16,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 909,394 | 836,136 | 73,258 | 8.76% | ||||
| 辦理政風行政、安全維護工作加班費 |
6×25 | 人×時 | 200 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行春安工作、十月慶典及選務工作專案安全維護加班費 | 5×10 | 人×時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正式職員未休假加班費 | 1 | 年 | 869,394 | 869,394 | 796,136 | 73,258 | 9.20% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,894,056 | 1,901,568 | -7,512 | -0.40% | ||||
| 正式職員提撥退休金 | 1 | 年 | 1,894,056 | 1,894,056 | 1,901,568 | -7,512 | -0.40% | ||
| 1055 | 保險 | 1,586,345 | 1,538,011 | 48,334 | 3.14% | ||||
| 正式職員健保費 | 1 | 年 | 1,091,952 | 1,091,952 | 1,041,048 | 50,904 | 4.89% | ||
| 正式職員公保費 | 1 | 年 | 494,328 | 494,328 | 496,284 | -1,956 | -0.39% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 65 | 65 | 679 | -614 | -90.43% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔327,000元 | 327,000 | 306,000 | 21,000 | 6.86% | |||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理政風業務督導、政風行政、安全維護通訊費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費用 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志願服務保險費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | |||||||
| 辦理政風業務督導、安全維護、講習、訓練、會議等工作 鐘點費、出席費 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理政風業務督導、政風行政、安全維護各項工作文具用 品等 |
1 | 年 | 59,990 | 59,990 | 59,990 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 160,000 | 154,000 | 6,000 | 3.90% | ||||
| 辦理政風業務督導、安全維護等工作業務費及宣導品等費用 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 召開政風業務督導有關會議及機關安全維護會報等相關業務 費及宣導品等費用 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 召開各項工作會議、政風人員等講習訓練費及宣導品等費用 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費 | 21 | 人 | 1,000 | 21,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加上級召開政風會議、業務訓練及洽辦政風業務縣外出差 旅費 |
3×5 | 人×日 | 2,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理政風行政及安全維護業務、督導縣屬機關公務機密及 安全維護業務縣內出差旅費 |
5×5 | 人×日 | 400 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |