預算機關
屏東縣政府
承辦單位
勞動暨青年發展處
預算金額
254,356,000 元（）
計畫內容
1.加強查察違法外國人實施計畫、外國人諮詢服務中心實施計畫、社群網站媒體訊息服務宣導計畫等
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 勞工行政 | 縣庫負擔38,084,295元，收支併列21,391,705元(中央補助 21,391,705元) |
59,476,000 | 54,241,000 | 5,235,000 | 9.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔27,466,000元 | 27,466,000 | 26,414,000 | 1,052,000 | 3.98% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,648,080 | 1,599,240 | 48,840 | 3.05% | ||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 1,648,080 | 1,648,080 | 1,599,240 | 48,840 | 3.05% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 16,554,000 | 15,957,600 | 596,400 | 3.74% | ||||
| 法定編制人員待遇 | 1 | 年 | 16,554,000 | 16,554,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 4,287,190 | 3,989,655 | 297,535 | 7.46% | ||||
| 正式人員考績獎金 | 1 | 年 | 1,714,876 | 1,714,876 | 1,595,862 | 119,014 | 7.46% | ||
| 正式人員年終獎金 | 1 | 年 | 2,572,314 | 2,572,314 | 2,393,793 | 178,521 | 7.46% | ||
| 1035 | 其他給與 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式人員休假旅遊補助 | 21 | 人 | 16,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,034,904 | 1,002,642 | 32,262 | 3.22% | ||||
| 各項勞工業務超時加班費 | 4×156 | 人×時 | 200 | 124,800 | 124,800 | 0 | 0.00% | ||
| 正式人員不休假加班費 | 1 | 年 | 910,104 | 910,104 | 877,842 | 32,262 | 3.68% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,017,548 | 1,949,304 | 68,244 | 3.50% | ||||
| 正式人員提撥退休離職儲金 | 1 | 年 | 2,017,548 | 2,017,548 | 1,949,304 | 68,244 | 3.50% | ||
| 1055 | 保險 | 1,588,278 | 1,579,559 | 8,719 | 0.55% | ||||
| 正式人員健保 | 1 | 年 | 1,102,416 | 1,102,416 | 1,070,076 | 32,340 | 3.02% | ||
| 正式人員公保 | 1 | 年 | 485,532 | 485,532 | 508,740 | -23,208 | -4.56% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 330 | 330 | 743 | -413 | -55.59% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,934,295元，收支併列19,841,705元(中央補助 19,841,705元) |
26,776,000 | 22,863,000 | 3,913,000 | 17.11% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,346,000 | 1,346,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓水電費 | 12 | 月 | 108,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工公園景觀區MP電費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 544,208 | 478,008 | 66,200 | 13.85% | ||||
| 寄發勞工業務文件及行政罰鍰裁處書郵資 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電話專線、公務手機、網路費用等 | 12 | 月 | 14,784 | 177,408 | 177,408 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-電話費、郵資等(勞動部勞 動力發展署114年7月11日發綜 字第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 200,000 | 60,000 | 30.00% | ||
| 外國人心理健康守護計畫-郵資(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函補助) | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-電話費、郵資等(勞動部勞 動力發展署114年7月11日發綜 字第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | -5,000 | -7.14% | ||
| 優秀外國人及優秀雇主選拔表揚活動實施計畫-郵資等(勞動 部勞動力發展署114年7月11日 發綜字第1142001881號函補 助) |
1 | 年 | 9,600 | 9,600 | |||||
| 聘僱外國人雇主暨私立就業服務機構從業人員研習會計畫- 郵資等(勞動部勞動力發展署 114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外國人體驗中秋民俗節慶活動-郵電費(勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 1,600 | 1,600 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 220,800 | 193,200 | 27,600 | 14.29% | ||||
| 加強查察違法外國人實施計畫-電腦租賃費(勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 165,600 | 165,600 | 138,000 | 27,600 | 20.00% | ||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-電腦租賃費(勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 41,400 | 41,400 | 41,400 | 0 | 0.00% | ||
| 外國人動態資訊管理人員實施計畫-電腦租賃費(勞動部勞動 力發展署114年7月11日發綜字 第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 430,016 | 500,316 | -70,300 | -14.05% | ||||
| 影印機租賃費用 | 1 | 年 | 107,016 | 107,016 | 107,016 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓租賃AED費用 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-影印機租賃費(勞動部勞動 力發展署114年7月11日發綜字 第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 60,000 | 12,000 | 20.00% | ||
| 外國人體驗中秋民俗節慶活動-租車費、音響租賃費(勞動 部勞動力發展署114年7月11日 發綜字第1142001881號函補 助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-影印機租賃費(勞動部勞動 力發展署114年7月11日發綜字 第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強各鄉鎮外國人關懷服務行動計畫-公務車租賃費(勞動部 勞動力發展署114年7月11日發 綜字第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 外國人心理健康守護計畫-場地租借費(勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,650 | 23,650 | 2,000 | 8.46% | ||||
| 辦公大樓房屋稅 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-公務機車燃料稅等(勞動部 勞動力發展署114年7月11日發 綜字第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | 33.33% | ||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-公務機車燃料稅等(勞動部 勞動力發展署114年7月11日發 綜字第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||
| 加強各鄉鎮外國人關懷服務行動計畫-電子收費(ETC)費用(勞 動部勞動力發展署114年7月11 日發綜字第1142001881號函補 助) |
1 | 年 | 3,300 | 3,300 | |||||
| 2027 | 保險費 | 106,913 | 86,313 | 20,600 | 23.87% | ||||
| 電動機車保險費(EWX-0090) | 1 | 輛 | 435 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動志工保險費 | 1 | 年 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓、勞工公園投保火險及公共意外責任險保險費 | 1 | 年 | 48,678 | 48,678 | 48,678 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-車輛及業務所需保險(勞動 部勞動力發展署114年7月11日 發綜字第1142001881號函補 助) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-車輛及業務所需保險(勞動 部勞動力發展署114年7月11日 發綜字第1142001881號函補 助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 外國人體驗中秋民俗節慶活動-國內平安保險費(勞動部勞 動力發展署114年7月11日發綜 字第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 7,600 | 7,600 | |||||
| 外國人心理健康守護計畫-公共意外責任險(勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 15,606,478 | 13,025,417 | 2,581,061 | 19.82% | ||||
| 辦公大樓各項業務約用人員2名薪資、勞健保、退休金、年 終工作獎金、超時加班費等 |
2×1 | 人×年 | 473,536 | 947,072 | 944,672 | 2,400 | 0.25% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-12名查察員薪資、年終、 勞健保、勞退、加班費等(勞 動部勞動力發展署114年7月11 日發綜字第1142001881號函補 助) |
1 | 年 | 11,241,116 | 11,241,116 | 8,844,535 | 2,396,581 | 27.10% | ||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-3名諮詢服務人員薪資、年 終、勞健保、勞退、加班費等 (勞動部勞動力發展署114年7 月11日發綜字第1142001881號 函補助) |
1 | 年 | 2,797,342 | 2,797,342 | 2,650,122 | 147,220 | 5.56% | ||
| 外國人動態資訊管理人員實施計畫-1名動態人員薪資、年 終、勞退、勞健保、加班費、 不休假加班費(勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 620,948 | 620,948 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 296,510 | 187,010 | 109,500 | 58.55% | ||||
| 外聘委員、專家學者及評選委員等出席費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-通譯費等(勞動部勞動力發 展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 優秀外國人及優秀雇主選拔表揚活動實施計畫-出席費、譯 稿費等(勞動部勞動力發展署 114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 25,600 | 25,600 | |||||
| 聘僱外國人雇主暨私立就業服務機構從業人員研習會計畫- 講座鐘點等(勞動部勞動力發 展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外國人心理健康守護計畫-講師鐘點費、通譯費、譯稿費等 (勞動部勞動力發展署114年7 月11日發綜字第1142001881號 函補助) |
1 | 年 | 97,500 | 97,500 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-勞資爭議通譯費等(勞動部 勞動力發展署114年7月11日發 綜字第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 49,410 | 49,410 | 49,410 | 0 | 0.00% | ||
| 外國人體驗中秋民俗節慶活動-通譯人員費(勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,823,209 | 1,279,740 | 543,469 | 42.47% | ||||
| 提昇外國人業務行政執行效能實施計畫(勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 519,969 | 519,969 | 455,240 | 64,729 | 14.22% | ||
| 就業服務法裁罰案件管理系統維護費(勞動部勞動力發展署 114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 0 | 0.00% | ||
| 社群網站媒體訊息服務宣導計畫(勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函補助) | 1 | 年 | 958,740 | 958,740 | 730,000 | 228,740 | 31.33% | ||
| 移家人PLUS實施計畫(勞動部勞動力發展署114年7月11日發 綜字第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 305,500 | 300,500 | 5,000 | 1.66% | ||||
| 辦公大樓、志願服務隊、勞工公園所需物品、宣導品等 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-購置公務用手機、碳粉 匣、辦公用品等(勞動部勞動 力發展署114年7月11日發綜字 第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 加強各鄉鎮外國人關懷服務行動計畫-油料費(勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 49,500 | 49,500 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,150,272 | 3,643,042 | 507,230 | 13.92% | ||||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 83,000 | -1,000 | -1.20% | ||
| 事業單位籌組企業工會及簽訂團體協約宣導費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印刷、環境佈置及各項雜支費用等 | 1 | 年 | 279,226 | 279,226 | 279,526 | -300 | -0.11% | ||
| 五一勞動節系列活動暨其他相關活動費用等 | 1 | 年 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工休閒、進修及教育活動費用等 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 罰鍰之移送強制執行費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務聯繫接待贈送經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工公園及辦公大樓印刷、廣告、環境佈置費用等 | 1 | 年 | 215,616 | 215,616 | 215,616 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工教育訓練、志願服務獎勵等 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓及勞工公園環境清潔費用 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工執勤相關經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-文具、雜費等(勞動部勞動 力發展署114年7月11日發綜字 第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 304,400 | 304,400 | 260,000 | 44,400 | 17.08% | ||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-文具、雜費等(勞動部勞動 力發展署114年7月11日發綜字 第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | 10.00% | ||
| 外國人動態資訊管理人員實施計畫-文具、雜費等(勞動部勞 動力發展署114年7月11日發綜 字第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強各鄉鎮外國人關懷服務行動計畫-雜費(勞動部勞動力發 展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 100 | 100 | |||||
| 優秀外國人及優秀雇主選拔表揚活動實施計畫-沖洗相片、 背板海報印刷、活動流程手 冊、雜費等(勞動部勞動力發 展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 214,800 | 214,800 | |||||
| 聘僱外國人雇主暨私立就業服務機構從業人員研習會計畫- 書籍資料印製、活動資料袋、 |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | |||||
| 茶點等(勞動部勞動力發展署 114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
0 | ||||||||
| 印製認識人口販運法令宣導DM實施計畫-印製中文、印尼 語、英語、越南語及泰國語 DM(勞動部勞動力發展署114 年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 99,250 | 99,250 | |||||
| 外國人體驗中秋民俗節慶活動-場地佈置、雜費等(勞動部 勞動力發展署114年7月11日發 綜字第1142001881號函補助) |
1 | 年 | 157,800 | 157,800 | |||||
| 印製雇主聘僱外國人須知暨外國人諮詢小卡-印製DM(勞動 部勞動力發展署114年7月11日 發綜字第1142001881號函補 助) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 外國人心理健康守護計畫-場地布置費、講義印製費等(勞 動部勞動力發展署114年7月11 日發綜字第1142001881號函補 助) |
1 | 年 | 112,080 | 112,080 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 359,232 | 359,232 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓房屋養護修繕費 | 1 | 年 | 359,232 | 359,232 | 359,232 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 109,700 | 109,400 | 300 | 0.27% | ||||
| 辦公用機具所需之保養、維修費用 | 1 | 年 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-車輛養護及設備維修(勞動 部勞動力發展署114年7月11日 發綜字第1142001881號函補 助) |
1 | 年 | 67,200 | 67,200 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-車輛養護及設備維修(勞動 部勞動力發展署114年7月11日 發綜字第1142001881號函補 助) |
1 | 年 | 33,600 | 33,600 | |||||
| 電動機車養護費(EWX-0090) | 1 | 輛 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 300 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 511,000 | 511,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓及勞工公園設施維護、修繕等 | 1 | 年 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 940,512 | 820,172 | 120,340 | 14.67% | ||||
| 輔導縣內工會、勞工教育及各項勞工業務差旅費等 | 3×13 | 人×日 | 400 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||
| 赴中央機關及縣外開會差旅費 | 4×3 | 人×日 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-差旅費等(勞動部勞動力發 展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-差旅費等(勞動部勞動力發 展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函補助) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 912 | 912 | 572 | 340 | 59.44% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔3,684,000元，收支併列1,550,000元(中央補助 1,550,000元) |
5,234,000 | 4,964,000 | 270,000 | 5.44% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,134,000 | 4,864,000 | 270,000 | 5.55% | ||||
| 補助各級勞工等相關團體辦理勞工教育、職訓活動等 | 1 | 年 | 3,584,000 | 3,584,000 | 3,584,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助外國人安置單位辦理外國人臨時安置(勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001316號函補助) | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 | 25.00% | ||
| 補助外國人安置單位辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑 似人口販運被害人及隨同之未 成年子女安置保護(勞動部114 年4月25日勞動發管字第 1144001285號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | -30,000 | -37.50% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助優良工會、模範勞工辦理51勞動節表揚活動禮券 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 |