預算機關
屏東縣政府
承辦單位
客家事務處
預算金額
119,319,000 元（）
計畫內容
1.客家特色產業輔導培力、人才培育及研習、產業資源調查分析輔導開發、設計包裝、行銷及通路推廣事宜。
2.客家民俗技藝、音樂、舞蹈、戲曲、語言之推廣及人才培育。
3.推動客家文化生活環境營造，客家傳統建築、聚落、文獻、文史研究等。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 產業輔導 | 縣庫負擔44,343,000元 | 44,343,000 | 43,221,000 | 1,122,000 | 2.60% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔25,992,000元 | 25,992,000 | 25,236,000 | 756,000 | 3.00% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,648,080 | 1,599,240 | 48,840 | 3.05% | ||||
| 政務人員薪資 | 1 | 年 | 1,648,080 | 1,648,080 | 1,599,240 | 48,840 | 3.05% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,831,800 | 15,144,960 | 686,840 | 4.54% | ||||
| 法定編制人員薪資 | 1 | 年 | 15,831,800 | 15,831,800 | 15,144,960 | 686,840 | 4.54% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,960,855 | 3,945,775 | 15,080 | 0.38% | ||||
| 法定編制人員考績獎金 | 1 | 年 | 1,584,342 | 1,584,342 | 1,578,310 | 6,032 | 0.38% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金 | 1 | 年 | 2,376,513 | 2,376,513 | 2,367,465 | 9,048 | 0.38% | ||
| 1035 | 其他給與 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助 | 20 | 人 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 856,494 | 869,210 | -12,716 | -1.46% | ||||
| 辦理客家文化交流產業發展業務人員加班費 | 8×20 | 人×時 | 200 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員未休假加班費 | 1 | 年 | 824,494 | 824,494 | 837,210 | -12,716 | -1.52% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,866,012 | 1,844,580 | 21,432 | 1.16% | ||||
| 法定編制人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 1,866,012 | 1,866,012 | 1,844,580 | 21,432 | 1.16% | ||
| 1055 | 保險 | 1,508,759 | 1,512,235 | -3,476 | -0.23% | ||||
| 法定編制人員健保費 | 1 | 年 | 1,059,384 | 1,059,384 | 1,029,828 | 29,556 | 2.87% | ||
| 法定編制人員公保費 | 1 | 年 | 449,076 | 449,076 | 481,440 | -32,364 | -6.72% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 299 | 299 | 967 | -668 | -69.08% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔14,991,000元 | 14,991,000 | 14,425,000 | 566,000 | 3.92% | |||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% | ||||
| 辦理客家產業發展業務電話、郵資、數據通訊等聯繫費用 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 18,000 | -3,000 | -16.67% | ||
| 對外通訊等業務聯繫用電信費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 32,000 | -7,000 | -21.88% | ||
| 2012 | 土地租金 | 180,000 | 132,000 | 48,000 | 36.36% | ||||
| 屏東可可巧克力園區土地租賃契約租金 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 竹田驛園房地租賃契約租金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 屏東可可巧克力園區相關稅金及各項規費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 55,000 | 45,000 | 10,000 | 22.22% | ||||
| 客家文化產業計畫案審查人員暨諮詢委員評審出席費 | 22 | 次 | 2,500 | 55,000 | 45,000 | 10,000 | 22.22% | ||
| 2039 | 委辦費 | 10,370,000 | 8,770,000 | 1,600,000 | 18.24% | ||||
| 辦理客家米食、服飾、手工藝品、農產品類等特色文化產業 之推廣及產業通路行銷活動 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家文化產業人才培訓、產業文化交流等活動 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東可可巧克力園區營運管理計畫 | 1 | 年 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,470,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年屏東好客米食節 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東可可台灣巧克力行銷推廣計畫 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東可可豆推廣計畫 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理屏東釀醬生活節 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 辦理2026客庄產業培力計畫 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 計畫書提案各項報表印製及各項辦公文具、紙張、電腦周邊 事務機器用設備等耗材 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用紙材、茶包及訂閱報紙等各項開支 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,967,000 | 3,665,916 | 301,084 | 8.21% | ||||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家文化產業活動宣傳計畫及各項報表、宣導資料印 刷、電腦事務機器設備等維護 費用 |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家產業調查、經營輔導、包裝、行銷推廣及六堆生 活體驗等系列活動 |
1 | 年 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本縣客家事務相關會議資料印製、會場佈置、獎品等各 項費用 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推廣客家產業相關行銷費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 竹田驛園園區營運管理、環境維護、行銷推廣各項活動等相 關費用 |
1 | 年 | 2,230,000 | 2,230,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 125,000 | 20,000 | 105,000 | 525.00% | ||||
| 屏東可可巧克力園區修繕維護等費用 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 20,000 | 105,000 | 525.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 125,000 | 30,000 | 95,000 | 316.67% | ||||
| 屏東可可巧克力園區設施設備養護等費用 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 30,000 | 95,000 | 316.67% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴縣內鄉鎮接洽業務旅費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加中央機關及各縣市政府會議講習等旅費 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔3,360,000元 | 3,360,000 | 3,560,000 | -200,000 | -5.62% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 900,000 | 1,100,000 | -200,000 | -18.18% | ||||
| 補助鄉鎮辦理客家〈六堆〉運動會、客家文化產業農特產品 經營輔導、推廣產業藝文教 育、產業規劃研習、產業通路 建置活動等計畫 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助機關學校推展客家文化社團、培育客家人才、文化交 流、客家生活體驗等事項 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助輔導客家社團辦理傳統產業、客家民俗藝術等各項活動 技藝研習與創新應用或文化團 隊對客家文化歷史之研究、田 野調查、人才培育等事項 |
1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0.00% |