預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
49,682,000 元（）
計畫內容
依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主計行政 | 縣庫負擔37,710,000元 | 37,710,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔36,775,000元 | 36,775,000 | 107,000 | 36,668,000 | 34,269.16% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,612,480 | |||||||
| 正式職員薪資 | 1 | 年 | 24,612,480 | 24,612,480 | |||||
| 1030 | 獎金 | 5,429,980 | |||||||
| 正式職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,171,992 | 2,171,992 | |||||
| 正式職員年終工作獎金 | 1 | 年 | 3,257,988 | 3,257,988 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 464,000 | |||||||
| 正式職員休假補助 | 29 | 人 | 16,000 | 464,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,368,624 | 107,000 | 1,261,624 | 1,179.09% | ||||
| 辦理主計行政業務等加班費 | 65 | 時 | 200 | 13,000 | |||||
| 協助辦理促進民間參與公共建設案件業務所需加班費用(促 進民間參與公共建設獎勵金) |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 正式職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,230,624 | 1,230,624 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,714,568 | |||||||
| 正式職員退休離職儲金 | 1 | 年 | 2,714,568 | 2,714,568 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,185,348 | |||||||
| 正式職員健保費 | 1 | 年 | 1,531,800 | 1,531,800 | |||||
| 正式職員公保費 | 1 | 年 | 653,280 | 653,280 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 268 | 268 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔935,000元 | 935,000 | 3,299,000 | -2,364,000 | -71.66% | |||
| 2009 | 通訊費 | 24,000 | 28,800 | -4,800 | -16.67% | ||||
| 業務聯繫、傳真機等電話費 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 512,000 | |||||||
| 歲計會計系統諮詢整合服務、財政系統及簽核系統市縣分攤 費用 |
1 | 年 | 512,000 | 512,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 435 | |||||||
| EWD-6776機車保險費 | 1 | 年 | 435 | 435 | |||||
| 2051 | 物品 | 49,579 | 95,340 | -45,761 | -48.00% | ||||
| 辦公室茶水、清潔用品、傳真紙、文具用品等 | 1 | 年 | 49,579 | 49,579 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 280,936 | 1,143,716 | -862,780 | -75.44% | ||||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 訂閱主計、採購法規、主計月刊等書刊費用及行政業務經費 | 1 | 年 | 130,936 | 130,936 | |||||
| 會計系統教育訓練相關費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 68,050 | 136,800 | -68,750 | -50.26% | ||||
| 督導各機關學校、鄉鎮市公所預算、決算之編製與執行差旅 費 |
1×24 | 人×日 | 400 | 9,600 | |||||
| 洽辦主計業務、主計人事及參加會議等差旅費 | 1×22 | 人×日 | 2,000 | 44,000 | |||||
| 實施會計業務督導之縣內差旅費 | 1×34 | 人×日 | 400 | 13,600 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 850 | 850 |