預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
48,162,000 元（）
計畫內容
依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業務。
(一)歲計業務：1.辦理本縣年度總預算及年度追加減預算之籌編。2.督導鄉鎮市預算、決算之編製。3.
預備金之核定。
(二)單位會計業務：1.辦理本府府內單位會計業務計畫預算之分配與執行。2.其他委託代辦業務經費
審核及處理。
(三)總會計業務：1.編製年度總決算、半年結算及審計室案件等。2.辦理主計人員人事業務。3.審核各
機關、鄉鎮市公所會計月報。4.主計人員教育訓練業務。5.其他交辦事項。
(四)統計業務：1.依據業務單位施政成果資料及本縣民間機構重要統計資料，彙編職務上應用統計分
析。2.配合國家經建需要辦理經濟統計調查。
(五)基金業務：1.辦理地方教育發展基金相關業務。2.本縣各國民中、小學無專任會計人員之主計業
務輔導。3.辦理本府各附屬單位預算編列、會計及決算彙編相關業務。4.基金教育訓練。5.其他交辦
事項。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主計行政 | 縣庫負擔36,387,000元 | 36,387,000 | 32,874,000 | 3,513,000 | 10.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔35,452,000元 | 35,452,000 | 31,983,000 | 3,469,000 | 10.85% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,717,280 | 21,338,040 | 2,379,240 | 11.15% | ||||
| 正式職員薪資 | 1 | 年 | 23,717,280 | 23,717,280 | 21,338,040 | 2,379,240 | 11.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,298,790 | 4,806,975 | 491,815 | 10.23% | ||||
| 正式職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,119,516 | 2,119,516 | 1,922,975 | 196,541 | 10.22% | ||
| 正式職員年終工作獎金 | 1 | 年 | 3,179,274 | 3,179,274 | 2,884,000 | 295,274 | 10.24% | ||
| 1035 | 其他給與 | 464,000 | 448,000 | 16,000 | 3.57% | ||||
| 正式職員休假補助 | 29 | 人 | 16,000 | 464,000 | 448,000 | 16,000 | 3.57% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,198,864 | 1,026,557 | 172,307 | 16.78% | ||||
| 辦理主計行政業務等加班費 | 65 | 時 | 200 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正式職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,185,864 | 1,185,864 | 1,013,557 | 172,307 | 17.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,597,616 | 2,377,632 | 219,984 | 9.25% | ||||
| 正式職員退休離職儲金 | 1 | 年 | 2,597,616 | 2,597,616 | 2,377,632 | 219,984 | 9.25% | ||
| 1055 | 保險 | 2,175,450 | 1,985,796 | 189,654 | 9.55% | ||||
| 正式職員健保費 | 1 | 年 | 1,496,700 | 1,496,700 | 1,365,036 | 131,664 | 9.65% | ||
| 正式職員公保費 | 1 | 年 | 677,964 | 677,964 | 620,580 | 57,384 | 9.25% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 786 | 786 | 180 | 606 | 336.67% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔935,000元 | 935,000 | 891,000 | 44,000 | 4.94% | |||
| 2009 | 通訊費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫、傳真機等電話費 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 512,000 | 512,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 歲計會計系統諮詢整合服務、財政系統及簽核系統市縣分攤 費用 |
1 | 年 | 512,000 | 512,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | ||||
| EWD-6776機車保險費 | 1 | 年 | 435 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 49,579 | 49,579 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室茶水、清潔用品、傳真紙、文具用品等 | 1 | 年 | 49,579 | 49,579 | 49,579 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 280,936 | 236,936 | 44,000 | 18.57% | ||||
| 訂閱主計、採購法規、主計月刊等書刊費用及行政業務經費 | 1 | 年 | 130,936 | 130,936 | 130,936 | 0 | 0.00% | ||
| 會計系統教育訓練相關費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 68,050 | 68,050 | 0 | 0.00% | ||||
| 督導各機關學校、鄉鎮市公所預算、決算之編製與執行差旅 費 |
1×24 | 人×日 | 400 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 洽辦主計業務、主計人事及參加會議等差旅費 | 1×22 | 人×日 | 2,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 實施會計業務督導之縣內差旅費 | 1×34 | 人×日 | 400 | 13,600 | 13,600 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0.00% |