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預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
44,370,000 元（）
計畫內容
 依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業務。 (一)歲計業務：1.辦理本縣年度總預算及年度追加減預算之籌編。2.督導鄉鎮市預算、決算之編製。3. 預備金之核定。 (二)單位會計業務：1.辦理本府府內單位會計業務計畫預算之分配與執行。2.其他委託代辦業務經費 審核及處理。 (三)總會計業務：1.編製年度總決算、半年結算及審計室案件等。2.辦理主計人員人事業務。3.審核各 機關、鄉鎮市公所會計月報。4.主計人員教育訓練業務。5.其他交辦事項。 (四)統計業務：1.依據業務單位施政成果資料及本縣民間機構重要統計資料，彙編職務上應用統計分 析。2.配合國家經建需要辦理經濟統計調查。 (五)基金業務：1.辦理地方教育發展基金相關業務。2.本縣各國民中、小學無專任會計人員之主計業 務輔導。3.辦理本府各附屬單位預算編列、會計及決算彙編相關業務。4.基金教育訓練。5.其他交辦 事項。
預期成果
 如期完成
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
01 主計行政 縣庫負擔32,874,000元 32,874,000
1000 人事費 縣庫負擔31,983,000元 31,983,000 107,000 31,876,000 29,790.65%
1015 法定編制人員待遇 21,338,040
正式職員薪資 1 年 21,338,040 21,338,040
1030 獎金 4,806,975
正式職員考績獎金 1 年 1,922,975 1,922,975
正式職員年終工作獎金 1 年 2,884,000 2,884,000
1035 其他給與 448,000
正式職員休假補助 28 人 16,000 448,000
1040 加班費 1,026,557 107,000 919,557 859.40%
辦理主計行政業務等加班費 65 時 200 13,000
正式職員未休假加班費 1 年 1,013,557 1,013,557
1050 退休離職儲金 2,377,632
正式職員退休離職儲金 1 年 2,377,632 2,377,632
1055 保險 1,985,796
正式職員健保費 1 年 1,365,036 1,365,036
正式職員公保費 1 年 620,580 620,580
增列進位數 1 年 180 180
2000 業務費 縣庫負擔891,000元 891,000 3,074,000 -2,183,000 -71.01%
2009 通訊費 24,000 28,800 -4,800 -16.67%
業務聯繫、傳真機等電話費 12 月 2,000 24,000
2018 資訊服務費 512,000
歲計會計系統、財政系統及簽核系統市縣分攤費用 1 年 512,000 512,000
2027 保險費 435
EWD-6776機車保險費 1 年 435 435
2051 物品 49,579 95,340 -45,761 -48.00%
辦公室茶水、清潔用品、傳真紙、文具用品等 1 年 49,579 49,579
2054 一般事務費 236,936 1,143,160 -906,224 -79.27%
訂閱主計、採購法規、主計月刊等書刊費用及行政業務經費 1 年 130,936 130,936
會計系統教育訓練相關費用 1 年 10,000 10,000
因公務聯繫接待贈送等經費 12 月 8,000 96,000
2072 國內旅費 68,050 136,800 -68,750 -50.26%
督導各機關學校、鄉鎮市公所預算、決算之編製與執行差旅
費		 1×24 人×日 400 9,600
洽辦主計業務、主計人事及參加會議等差旅費 1×22 人×日 2,000 44,000
實施會計業務督導之縣內差旅費 1×34 人×日 400 13,600
增列進位數 1 年 850 850