預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
44,370,000 元（）
計畫內容
依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業務。
(一)歲計業務：1.辦理本縣年度總預算及年度追加減預算之籌編。2.督導鄉鎮市預算、決算之編製。3.
預備金之核定。
(二)單位會計業務：1.辦理本府府內單位會計業務計畫預算之分配與執行。2.其他委託代辦業務經費
審核及處理。
(三)總會計業務：1.編製年度總決算、半年結算及審計室案件等。2.辦理主計人員人事業務。3.審核各
機關、鄉鎮市公所會計月報。4.主計人員教育訓練業務。5.其他交辦事項。
(四)統計業務：1.依據業務單位施政成果資料及本縣民間機構重要統計資料，彙編職務上應用統計分
析。2.配合國家經建需要辦理經濟統計調查。
(五)基金業務：1.辦理地方教育發展基金相關業務。2.本縣各國民中、小學無專任會計人員之主計業
務輔導。3.辦理本府各附屬單位預算編列、會計及決算彙編相關業務。4.基金教育訓練。5.其他交辦
事項。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 總會計業務 | 縣庫負擔1,682,000元 | 1,682,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔699,000元 | 699,000 | 120,000 | 579,000 | 482.50% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 438,000 | |||||||
| 約僱人員薪資 | 1×12 | 人×月 | 36,500 | 438,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 54,750 | |||||||
| 約僱人員年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 36,500 | 54,750 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | |||||||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 99,500 | 120,000 | -20,500 | -17.08% | ||||
| 審核各機關鄉鎮市公所會計月報、編製年度總決算及辦理主 計人員人事業務等加班費 |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | |||||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 人 | 17,500 | 17,500 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,200 | |||||||
| 約僱人員離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | |||||
| 1055 | 保險 | 62,550 | |||||||
| 約僱人員健保費 | 1×12 | 人×月 | 1,900 | 22,800 | |||||
| 約僱人員勞保費 | 1×12 | 人×月 | 3,300 | 39,600 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 150 | 150 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔983,000元 | 983,000 | 806,000 | 177,000 | 21.96% | |||
| 2009 | 通訊費 | 12,600 | 54,000 | -41,400 | -76.67% | ||||
| 業務聯繫用電話費及郵資 | 12 | 月 | 1,050 | 12,600 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 454,157 | 416,225 | 37,932 | 9.11% | ||||
| 協助總會計歲入歲出帳務處理及公益彩券基金等原始憑證整 理裝訂裝箱，協辦會計研討會 相關事務等臨時人員薪資 |
1×12 | 人×月 | 27,470 | 329,640 | |||||
| 臨時人員年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 27,470 | 41,205 | 37,875 | 3,330 | 8.79% | ||
| 臨時人員勞工退休金 | 1×12 | 人×月 | 1,700 | 20,400 | 18,600 | 1,800 | 9.68% | ||
| 臨時人員勞健保費 | 1×12 | 人×月 | 3,750 | 45,000 | 40,200 | 4,800 | 11.94% | ||
| 臨時人員未休假加班費 | 1 | 人 | 6,412 | 6,412 | 5,950 | 462 | 7.76% | ||
| 臨時人員超時加班費 | 1 | 人 | 11,500 | 11,500 | 10,600 | 900 | 8.49% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 76,800 | |||||||
| 辦理各項政府會計、內部控制及稽核、財務績效考核等教育 訓練及研討等課程會議講師鐘 點費 |
8×6 | 日×節 | 1,600 | 76,800 | |||||
| 2051 | 物品 | 102,200 | 66,000 | 36,200 | 54.85% | ||||
| 購買各項文具紙張、辦公用品及影印紙等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 購買歲入、歲出帳本及主計法令、書刊 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 辦理各項政府會計、內部控制及稽核、財務績效考核等教育 訓練及研討等課程會議訓練文 具、紙張等 |
1 | 年 | 57,200 | 57,200 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 267,243 | 153,775 | 113,468 | 73.79% | ||||
| 年度總決算書等印刷 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | |||||
| 辦理本縣專、兼任主計人員訓練講習經費 | 1 | 年 | 63,200 | 63,200 | |||||
| 橡皮章汰舊換新及增刻印章 | 1 | 年 | 6,135 | 6,135 | |||||
| 辦理各項政府會計、內部控制及稽核、財務績效考核等教育 訓練及研討等課程會議講義印 刷等費用 |
1 | 年 | 52,800 | 52,800 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 108 | 108 | 505 | -397 | -78.61% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 112,000 | -42,000 | -37.50% | ||||
| 赴行政院主計總處開會、接洽業務及參加各項講習訓練等差 旅費 |
5×5 | 人×日 | 2,000 | 50,000 | |||||
| 本縣主計人員移交監交業務、兼代理人員差旅費 | 5×10 | 人×日 | 400 | 20,000 |