預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
44,370,000 元（）
計畫內容
依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業務。
(一)歲計業務：1.辦理本縣年度總預算及年度追加減預算之籌編。2.督導鄉鎮市預算、決算之編製。3.
預備金之核定。
(二)單位會計業務：1.辦理本府府內單位會計業務計畫預算之分配與執行。2.其他委託代辦業務經費
審核及處理。
(三)總會計業務：1.編製年度總決算、半年結算及審計室案件等。2.辦理主計人員人事業務。3.審核各
機關、鄉鎮市公所會計月報。4.主計人員教育訓練業務。5.其他交辦事項。
(四)統計業務：1.依據業務單位施政成果資料及本縣民間機構重要統計資料，彙編職務上應用統計分
析。2.配合國家經建需要辦理經濟統計調查。
(五)基金業務：1.辦理地方教育發展基金相關業務。2.本縣各國民中、小學無專任會計人員之主計業
務輔導。3.辦理本府各附屬單位預算編列、會計及決算彙編相關業務。4.基金教育訓練。5.其他交辦
事項。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 單位會計業務 | 縣庫負擔3,753,000元 | 3,753,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔2,071,000元 | 2,071,000 | 698,000 | 1,373,000 | 196.70% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,314,000 | 438,000 | 876,000 | 200.00% | ||||
| 約僱人員薪資 | 3×12 | 人×月 | 36,500 | 1,314,000 | 438,000 | 876,000 | 200.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 164,250 | 54,750 | 109,500 | 200.00% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 36,500 | 164,250 | 54,750 | 109,500 | 200.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 16,000 | 32,000 | 200.00% | ||||
| 約僱人員休假補助 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 16,000 | 32,000 | 200.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 272,500 | 99,500 | 173,000 | 173.87% | ||||
| 辦理本府單位會計業務加班費 | 11×100 | 人×時 | 200 | 220,000 | |||||
| 約僱人員未休假加班費 | 3 | 人 | 17,500 | 52,500 | 17,500 | 35,000 | 200.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 84,600 | 28,200 | 56,400 | 200.00% | ||||
| 約僱人員離職儲金 | 3×12 | 人×月 | 2,350 | 84,600 | 28,200 | 56,400 | 200.00% | ||
| 1055 | 保險 | 187,650 | 61,550 | 126,100 | 204.87% | ||||
| 約僱人員健保費 | 3×12 | 人×月 | 1,900 | 68,400 | 22,800 | 45,600 | 200.00% | ||
| 約僱人員勞保費 | 3×12 | 人×月 | 3,300 | 118,800 | 37,800 | 81,000 | 214.29% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 450 | 450 | 950 | -500 | -52.63% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,682,000元 | 1,682,000 | 945,000 | 737,000 | 77.99% | |||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 12,600 | -6,600 | -52.38% | ||||
| 業務接洽電話費 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,362,471 | 416,225 | 946,246 | 227.34% | ||||
| 遞送付款憑單及裝訂憑證送審等臨時人員薪資 | 3×12 | 人×月 | 27,470 | 988,920 | |||||
| 臨時人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 27,470 | 123,615 | 37,875 | 85,740 | 226.38% | ||
| 臨時人員勞工退休金 | 3×12 | 人×月 | 1,700 | 61,200 | 18,600 | 42,600 | 229.03% | ||
| 臨時人員勞健保費 | 3×12 | 人×月 | 3,750 | 135,000 | 40,200 | 94,800 | 235.82% | ||
| 臨時人員未休假加班費 | 3 | 人 | 6,412 | 19,236 | 5,950 | 13,286 | 223.29% | ||
| 臨時人員超時加班費 | 3 | 人 | 11,500 | 34,500 | 10,600 | 23,900 | 225.47% | ||
| 2051 | 物品 | 54,000 | 102,200 | -48,200 | -47.16% | ||||
| 列表機用碳粉、文具、橡皮章、購買主計法令及主計月報 等書籍 |
12 | 月 | 4,500 | 54,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 188,529 | 267,175 | -78,646 | -29.44% | ||||
| 會計簿籍、付款憑單、傳票、會計報告、單位半年決算報 告、單位決算報告等憑證裝訂 及紙箱、封面、隔頁紙等之印 製及影印機耗材、影印紙等 |
1 | 年 | 187,811 | 187,811 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 718 | 718 | 40 | 678 | 1,695.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 11,000 | |||||||
| 辦公器具、影印機等設備維護 | 11×1 | 人×年 | 1,000 | 11,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 70,000 | -10,000 | -14.29% | ||||
| 參加會議、受訓講習及洽辦本府單位會計業務縣外差旅費 | 10×1 | 人×日 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 參加會議及洽辦本府單位會計業務縣內差旅費 | 10×10 | 人×日 | 400 | 40,000 |