預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
44,370,000 元（）
計畫內容
依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業務。
(一)歲計業務：1.辦理本縣年度總預算及年度追加減預算之籌編。2.督導鄉鎮市預算、決算之編製。3.
預備金之核定。
(二)單位會計業務：1.辦理本府府內單位會計業務計畫預算之分配與執行。2.其他委託代辦業務經費
審核及處理。
(三)總會計業務：1.編製年度總決算、半年結算及審計室案件等。2.辦理主計人員人事業務。3.審核各
機關、鄉鎮市公所會計月報。4.主計人員教育訓練業務。5.其他交辦事項。
(四)統計業務：1.依據業務單位施政成果資料及本縣民間機構重要統計資料，彙編職務上應用統計分
析。2.配合國家經建需要辦理經濟統計調查。
(五)基金業務：1.辦理地方教育發展基金相關業務。2.本縣各國民中、小學無專任會計人員之主計業
務輔導。3.辦理本府各附屬單位預算編列、會計及決算彙編相關業務。4.基金教育訓練。5.其他交辦
事項。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 基金業務 | 縣庫負擔1,764,000元 | 1,764,000 | 1,688,000 | 76,000 | 4.50% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔100,000元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 審核各機關學校會計月報、基金預決算編製會計業務等加班 費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,664,000元 | 1,664,000 | 1,588,000 | 76,000 | 4.79% | |||
| 2009 | 通訊費 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫用電話費及郵資 | 12 | 月 | 700 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 908,314 | 832,450 | 75,864 | 9.11% | ||||
| 協助審核各國小會計月報、本府經管各基金預算之彙編、憑 證整理及基金會計資訊系統處 理等臨時人員薪資 |
2×12 | 人×月 | 27,470 | 659,280 | |||||
| 臨時人員年終工作獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 27,470 | 82,410 | 75,750 | 6,660 | 8.79% | ||
| 臨時人員勞工退休金 | 2×12 | 人×月 | 1,700 | 40,800 | 37,200 | 3,600 | 9.68% | ||
| 臨時人員勞健保費 | 2×12 | 人×月 | 3,750 | 90,000 | 80,400 | 9,600 | 11.94% | ||
| 臨時人員未休假加班費 | 2 | 人 | 6,412 | 12,824 | 11,900 | 924 | 7.76% | ||
| 臨時人員超時加班費 | 2 | 人 | 11,500 | 23,000 | 21,200 | 1,800 | 8.49% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 156,800 | 156,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理地方教育發展基金觀念講習及地方教育發展基金預決算 編製系統訓練講師鐘點費 |
14×7 | 日×節 | 1,600 | 156,800 | 156,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買各項文具紙張、辦公用品及影印紙等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項基金教育訓練及研討課程會議訓練文具紙張等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 220,486 | 220,350 | 136 | 0.06% | ||||
| 地方教育發展基金決算編列操作手冊 | 1 | 年 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理學校會計人員訓練講習經費 | 1 | 年 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項基金、內部控制教育訓練及研討課程會議講義印刷 等費用 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 基金附屬單位預算綜計表及基金決算綜計表印製 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 橡皮章汰舊換新及增刻印章 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 486 | 486 | 350 | 136 | 38.86% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴行政院主計總處開會、接洽業務及參加各項講習訓練差旅 費 |
4×5 | 人×日 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴本縣學校督導會計業務及各項講習差旅費 | 4×30 | 人×日 | 400 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣各國民中、小學兼任會計人員之主計業務輔導差旅費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兼代理人員差旅費 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% |