預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
48,162,000 元（）
計畫內容
依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業務。
(一)歲計業務：1.辦理本縣年度總預算及年度追加減預算之籌編。2.督導鄉鎮市預算、決算之編製。3.
預備金之核定。
(二)單位會計業務：1.辦理本府府內單位會計業務計畫預算之分配與執行。2.其他委託代辦業務經費
審核及處理。
(三)總會計業務：1.編製年度總決算、半年結算及審計室案件等。2.辦理主計人員人事業務。3.審核各
機關、鄉鎮市公所會計月報。4.主計人員教育訓練業務。5.其他交辦事項。
(四)統計業務：1.依據業務單位施政成果資料及本縣民間機構重要統計資料，彙編職務上應用統計分
析。2.配合國家經建需要辦理經濟統計調查。
(五)基金業務：1.辦理地方教育發展基金相關業務。2.本縣各國民中、小學無專任會計人員之主計業
務輔導。3.辦理本府各附屬單位預算編列、會計及決算彙編相關業務。4.基金教育訓練。5.其他交辦
事項。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 統計業務 | 縣庫負擔982,000元 | 982,000 | 964,000 | 18,000 | 1.87% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔120,000元 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 彙編本縣統計年報、統計手冊、統計季報繕核暨電腦建檔 檢誤加班費 |
10×50 | 人×時 | 200 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 蒐集各類統計資料、整理分析暨電腦建檔、彙編統計分析報 告加班費 |
5×20 | 人×時 | 200 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔862,000元 | 862,000 | 844,000 | 18,000 | 2.13% | |||
| 2009 | 通訊費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理統計對外連絡電話費及郵寄書刊分析報告、調查表件暨 各項文書資料郵資 |
12 | 月 | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 472,336 | 454,157 | 18,179 | 4.00% | ||||
| 協助辦理公務統計資料之蒐集整理及經濟統計調查表之分發 暨實際訪問調查工作約用人員 薪資、年終工作獎金、勞工退 休金、勞健保費、未休假加班 費及超時加班費等 |
1×1 | 人×年 | 472,336 | 472,336 | |||||
| 2051 | 物品 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項文具、影印紙、碳粉及其他辦公用品 | 12 | 月 | 5,500 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 153,664 | 153,843 | -179 | -0.12% | ||||
| 編印本縣統計年報印刷費 | 146 | 本 | 600 | 87,600 | 87,600 | 0 | 0.00% | ||
| 編印本縣統計手冊印刷費 | 120 | 本 | 130 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||
| 編印本縣統計季報印刷費 | 400 | 本 | 45 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 製作編印各類應用統計分析、性別統計圖像及分析、報告書 刊及光碟等相關經費，購買書 刊暨舉辦各項調查會議之茶水 費及其他雜支 |
1 | 年 | 32,070 | 32,070 | 32,070 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 394 | 394 | 573 | -179 | -31.24% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、碎紙機及辦公廳設備、器具修繕費 | 4×1 | 人×年 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中央機關及各縣市政府會議、報表講習會暨統計業務聯 繫、訓練及其他業務接洽差旅 費 |
10×5 | 人×日 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 督導稽核複查各鄉鎮市公所統計業務及其他業務聯繫差旅費 | 5×6 | 人×日 | 400 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |