主管機關 政事別 機關別 業務計劃 工作計劃 115 預算案 115 法定預算 115 決算 114 調整後預算 差異量 差異比例
縣議會主管 立法支出 花蓮縣議會 一般行政 一般行政 (x) 144,832 0 0 130,484 14,348 11.00%
縣議會主管 立法支出 花蓮縣議會 議事業務 議事業務 (x) 183,550 0 0 168,829 14,721 8.72%
縣議會主管 立法支出 花蓮縣議會 預備金 第一預備金 (x) 1,200 0 0 1,200 0 0.00%
縣政府主管 行政支出 花蓮縣政府 一般行政 一般行政 377,181 0 0 264,838 112,343 42.42%
縣政府主管 行政支出 花蓮縣政府 一般行政 中央補助行政暨研考業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 行政支出 花蓮縣政府 主計業務 主計業務 11,185 0 0 9,273 1,912 20.62%
縣政府主管 行政支出 花蓮縣政府 人事業務 人事業務 22,820 0 0 19,067 3,753 19.68%
縣政府主管 行政支出 花蓮縣政府 公務人員維持 人員維持 207,579 0 0 195,722 11,857 6.06%
縣政府主管 行政支出 花蓮縣政府 政風業務 政風業務 4,524 0 0 4,168 356 8.54%
縣政府主管 行政支出 花蓮縣政府 政風業務 中央補助政風業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 行政支出 花蓮縣政府 一般建築及設備 一般建築及設備 43,048 0 0 28,030 15,018 53.58%
縣政府主管 民政支出 花蓮縣政府 民政業務 民政業務 366,891 0 0 217,972 148,919 68.32%
縣政府主管 民政支出 花蓮縣政府 民政業務 中央補助民政業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 民政支出 花蓮縣政府 原住民族業務 原住民族業務 1,519,246 0 0 1,391,652 127,594 9.17%
縣政府主管 民政支出 花蓮縣政府 原住民族業務 中央補助原住民族業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 民政支出 花蓮縣政府 地政業務 地政業務 79,258 0 0 86,779 -7,521 -8.67%
縣政府主管 民政支出 花蓮縣政府 地政業務 中央補助地政業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 民政支出 花蓮縣政府 客家事務業務 客家事務業務 188,179 0 0 111,129 77,050 69.33%
縣政府主管 民政支出 花蓮縣政府 客家事務業務 中央補助客家事務業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 民政支出 花蓮縣政府 公務人員維持 人員維持 155,012 0 0 144,556 10,456 7.23%
縣政府主管 財務支出 花蓮縣政府 財政及公產業務 財政及公產業務 77,745 0 0 85,080 -7,335 -8.62%
縣政府主管 財務支出 花蓮縣政府 財政及公產業務 中央補助財政及公產業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 財務支出 花蓮縣政府 公務人員維持 人員維持 37,816 0 0 34,729 3,087 8.89%
縣政府主管 教育支出 花蓮縣政府 教育業務 教育業務 10,198,107 0 0 8,491,360 1,706,747 20.10%
縣政府主管 教育支出 花蓮縣政府 教育業務 中央補助教育業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 文化支出 花蓮縣政府 宗教禮俗 宗教禮俗 187,489 0 0 154,082 33,407 21.68%
縣政府主管 農業支出 花蓮縣政府 農業業務 農業業務 2,099,087 0 0 1,291,301 807,786 62.56%
縣政府主管 農業支出 花蓮縣政府 農業業務 中央補助農業業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 農業支出 花蓮縣政府 水利業務 水利業務 523,159 0 0 573,965 -50,806 -8.85%
縣政府主管 農業支出 花蓮縣政府 水利業務 中央補助水利業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 農業支出 花蓮縣政府 公務人員維持 人員維持 58,514 0 0 56,424 2,090 3.70%
縣政府主管 工業支出 花蓮縣政府 工商業管理 工商業管理 260,736 0 0 82,486 178,250 216.10%
縣政府主管 工業支出 花蓮縣政府 工商業管理 中央補助工商業管理業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 工業支出 花蓮縣政府 建築物無障礙設備與設施改善基金 建築物無障礙設備與設施改善基金 120 0 0 120 0 0.00%
縣政府主管 工業支出 花蓮縣政府 建設事業業務 建設事業業務 1,064,263 0 0 751,181 313,082 41.68%
縣政府主管 工業支出 花蓮縣政府 建設事業業務 中央補助建設事業業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 工業支出 花蓮縣政府 公務人員維持 人員維持 1,466 0 0 2,061 -595 -28.87%
縣政府主管 交通支出 花蓮縣政府 道路改善及交通管理 道路改善工程 2,294,402 0 0 1,666,123 628,279 37.71%
縣政府主管 交通支出 花蓮縣政府 道路改善及交通管理 中央補助道路改善及交通管理 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 交通支出 花蓮縣政府 道路改善及交通管理 交通管理業務 199,471 0 0 257,390 -57,919 -22.50%
縣政府主管 交通支出 花蓮縣政府 公務人員維持 人員維持 62,966 0 0 57,580 5,386 9.35%
縣政府主管 其他經濟服務支出 花蓮縣政府 其他公共工程 其他公共工程 221,000 0 0 211,000 10,000 4.74%
縣政府主管 其他經濟服務支出 花蓮縣政府 原住民族部落工程 原住民族部落工程 448,239 0 0 496,443 -48,204 -9.71%
縣政府主管 其他經濟服務支出 花蓮縣政府 原住民族部落工程 中央補助原住民族部落工程 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 其他經濟服務支出 花蓮縣政府 觀光產業發展 觀光產業發展 481,576 0 0 465,905 15,671 3.36%
縣政府主管 其他經濟服務支出 花蓮縣政府 觀光產業發展 中央補助觀光產業發展業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 其他經濟服務支出 花蓮縣政府 青年發展培育業務 青年發展培育業務 101,297 0 0 43,472 57,825 133.02%
縣政府主管 其他經濟服務支出 花蓮縣政府 公務人員維持 人員維持 38,151 0 0 35,022 3,129 8.93%
縣政府主管 社會保險支出 花蓮縣政府 社會保險業務 社會保險業務 134,017 0 0 128,208 5,809 4.53%
縣政府主管 社會保險支出 花蓮縣政府 社會保險業務 中央補助社會保險業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 社會救助支出 花蓮縣政府 社會救濟業務 社會救濟業務 326,723 0 0 276,868 49,855 18.01%
縣政府主管 社會救助支出 花蓮縣政府 社會救濟業務 中央補助社會救濟業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 福利服務支出 花蓮縣政府 社政業務 社政業務 3,775,034 0 0 3,078,447 696,587 22.63%
縣政府主管 福利服務支出 花蓮縣政府 社政業務 中央補助社政業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 福利服務支出 花蓮縣政府 公務人員維持 人員維持 64,087 0 0 62,430 1,657 2.65%
縣政府主管 國民就業支出 花蓮縣政府 勞動行政及就業輔導業務 勞動行政及就業輔導業務 103,061 0 0 100,357 2,704 2.69%
縣政府主管 國民就業支出 花蓮縣政府 勞動行政及就業輔導業務 中央補助勞動行政及就業輔導業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 社區發展支出 花蓮縣政府 國宅業務 國宅業務 28,574 0 0 9,000 19,574 217.49%
縣政府主管 社區發展支出 花蓮縣政府 社區發展業務 社區發展業務 45,550 0 0 46,773 -1,223 -2.61%
縣政府主管 社區發展支出 花蓮縣政府 社區發展業務 中央補助社區發展業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
縣政府主管 債務付息支出 花蓮縣政府 債務付息 債務付息 150,000 0 0 127,200 22,800 17.92%
縣政府主管 其他支出 花蓮縣政府 第一預備金 第一預備金 6,000 0 0 6,000 0 0.00%
民政處主管 民政支出 花蓮縣各戶政事務所 一般行政 一般行政 (x) 139,274 0 0 134,911 4,363 3.23%
民政處主管 民政支出 花蓮縣各戶政事務所 戶政業務 戶政業務 (x) 40,412 0 0 34,474 5,938 17.22%
民政處主管 民政支出 花蓮縣各戶政事務所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 10,789 0 0 1,578 9,211 583.71%
教育處主管 教育支出 花蓮縣家庭教育中心 一般行政 一般行政 (x) 3,991 0 0 3,876 115 2.97%
教育處主管 教育支出 花蓮縣家庭教育中心 推展家庭教育 推展家庭教育 (x) 1,570 0 0 1,443 127 8.80%
教育處主管 教育支出 花蓮縣家庭教育中心 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 80 0 0 192 -112 -58.33%
教育處主管 教育支出 花蓮縣立體育場 一般行政 一般行政 (x) 5,289 0 0 5,140 149 2.90%
教育處主管 教育支出 花蓮縣立體育場 體育場所管理 體育場所管理 (x) 60,717 0 0 31,688 29,029 91.61%
花蓮縣文化局主管 文化支出 花蓮縣文化局 一般行政 一般行政 (x) 66,651 0 0 59,666 6,985 11.71%
花蓮縣文化局主管 文化支出 花蓮縣文化局 文教活動 文教活動 (x) 1,026,375 0 0 776,401 249,974 32.20%
花蓮縣文化局主管 文化支出 花蓮縣文化局 文教活動 中央補助文化業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
花蓮縣文化局主管 文化支出 花蓮縣文化局 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 64,420 0 0 8,196 56,224 685.99%
農業處主管 農業支出 花蓮縣動植物防疫所 一般行政 一般行政 (x) 26,457 0 0 25,144 1,313 5.22%
農業處主管 農業支出 花蓮縣動植物防疫所 動植物疫病防治 動植物疫病防治 (x) 96,125 0 0 81,288 14,837 18.25%
農業處主管 農業支出 花蓮縣動植物防疫所 動植物疫病防治 中央補助動植物防疫業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
農業處主管 農業支出 花蓮縣動植物防疫所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
農業處主管 農業支出 花蓮縣水產培育所 一般行政 一般行政 (x) 5,801 0 0 5,615 186 3.31%
農業處主管 農業支出 花蓮縣水產培育所 水產養殖 水產養殖 (x) 4,369 0 0 4,168 201 4.82%
農業處主管 農業支出 花蓮縣水產培育所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 37,041 0 0 26,241 10,800 41.16%
地政處主管 民政支出 花蓮縣花蓮地政事務所 一般行政 一般行政 (x) 105,703 0 0 102,561 3,142 3.06%
地政處主管 民政支出 花蓮縣花蓮地政事務所 地政事務 地政事務 (x) 16,002 0 0 12,957 3,045 23.50%
地政處主管 民政支出 花蓮縣花蓮地政事務所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 9,321 0 0 6,304 3,017 47.86%
地政處主管 民政支出 花蓮縣鳳林地政事務所 一般行政 一般行政 (x) 39,327 0 0 38,172 1,155 3.03%
地政處主管 民政支出 花蓮縣鳳林地政事務所 地政事務 地政事務 (x) 4,453 0 0 4,080 373 9.14%
地政處主管 民政支出 花蓮縣鳳林地政事務所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 8,232 0 0 2,145 6,087 283.78%
地政處主管 民政支出 花蓮縣玉里地政事務所 一般行政 一般行政 (x) 48,526 0 0 47,098 1,428 3.03%
地政處主管 民政支出 花蓮縣玉里地政事務所 地政事務 地政事務 (x) 5,714 0 0 6,009 -295 -4.91%
地政處主管 民政支出 花蓮縣玉里地政事務所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 3,740 0 0 250 3,490 1,396.00%
花蓮縣地方稅務局主管 財務支出 花蓮縣地方稅務局 一般行政 一般行政 (x) 132,503 0 0 128,898 3,605 2.80%
花蓮縣地方稅務局主管 財務支出 花蓮縣地方稅務局 稅捐稽徵業務 稅捐稽徵業務 (x) 61,445 0 0 40,855 20,590 50.40%
花蓮縣地方稅務局主管 財務支出 花蓮縣地方稅務局 稅捐稽徵業務 中央補助稅捐稽徵業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
花蓮縣地方稅務局主管 財務支出 花蓮縣地方稅務局 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 8,621 0 0 29,238 -20,617 -70.51%
花蓮縣警察局主管 警政支出 花蓮縣警察局 一般行政 一般行政 (x) 1,932,235 0 0 1,879,411 52,824 2.81%
花蓮縣警察局主管 警政支出 花蓮縣警察局 警政業務 警政業務 (x) 512,715 0 0 369,030 143,685 38.94%
花蓮縣警察局主管 警政支出 花蓮縣警察局 警政業務 中央補助警政業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
花蓮縣消防局主管 民政支出 花蓮縣消防局 一般行政 行政管理 (x) 538,086 0 0 513,735 24,351 4.74%
花蓮縣消防局主管 民政支出 花蓮縣消防局 消防業務 消防業務 (x) 604,225 0 0 543,656 60,569 11.14%
花蓮縣消防局主管 民政支出 花蓮縣消防局 消防業務 中央補助消防業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
花蓮縣衛生局主管 醫療保健支出 花蓮縣衛生局 一般行政 一般行政 (x) 308,113 0 0 299,250 8,863 2.96%
花蓮縣衛生局主管 醫療保健支出 花蓮縣衛生局 衛生業務 衛生業務 (x) 386,812 0 0 289,426 97,386 33.65%
花蓮縣衛生局主管 醫療保健支出 花蓮縣衛生局 衛生業務 中央補助衛生業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
花蓮縣衛生局主管 醫療保健支出 花蓮縣衛生局 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
花蓮縣衛生局主管 醫療保健支出 花蓮縣身心健康及成癮防治所 一般行政 一般行政 (x) 7,800 0 0 7,526 274 3.64%
花蓮縣衛生局主管 醫療保健支出 花蓮縣身心健康及成癮防治所 心防業務 心防業務 (x) 102,650 0 0 96,018 6,632 6.91%
花蓮縣衛生局主管 醫療保健支出 花蓮縣身心健康及成癮防治所 心防業務 中央補助心防業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
花蓮縣環境保護局主管 環境保護支出 花蓮縣環境保護局 一般行政 一般行政 (x) 51,354 0 0 48,604 2,750 5.66%
花蓮縣環境保護局主管 環境保護支出 花蓮縣環境保護局 環保業務 環保業務 (x) 884,294 0 0 461,208 423,086 91.73%
花蓮縣環境保護局主管 環境保護支出 花蓮縣環境保護局 環保業務 中央補助環保業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
花蓮縣環境保護局主管 環境保護支出 花蓮縣環境保護局 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 6,000 0 0 6,000 0 0.00%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員退休及撫卹給付 公教人員退休撫卹給付 公教人員退休撫卹給付 (x) 2,754,835 0 0 2,674,597 80,238 3.00%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員各項補助及慰問金 公教人員各項補助及慰問金 公務人員因公傷亡慰問金 (x) 6,000 0 0 6,000 0 0.00%
統籌支撥科目 其他支出 公務人員各項補助及慰問金 公教人員各項補助及慰問金 公教人員各項補助 (x) 94,000 0 0 94,000 0 0.00%
統籌支撥科目 其他支出 災害準備金 災害準備金 災害準備金 (x) 800,000 0 0 400,000 400,000 100.00%
統籌支撥科目 其他支出 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 (x) 133,556 0 0 100,000 33,556 33.56%
縣政府主管 文化支出 花蓮縣政府 宗教禮俗 中央補助宗教禮俗 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
花蓮縣衛生局主管 福利服務支出 花蓮縣衛生局 長照業務 長照業務 (x) 2,103,222 0 0 1,947,423 155,799 8.00%
花蓮縣衛生局主管 福利服務支出 花蓮縣衛生局 長照業務 中央補助長照業務 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
調整公教員工待遇準備 其他支出 調整公務員工待遇準備 調整公務員工待遇準備 調整公務員工待遇準備 (x) 0 0 0 260,422 -260,422 -100.00%
統籌支撥科目 專案補助支出 對鄉(鎮、市)之各項補助 對鄉(鎮、市)之各項補助 對鄉(鎮、市)之各項補助 (x) 500,000 0 0 156,000 344,000 220.51%
第二預備金 第二預備金 第二預備金 第二預備金 (無工作計劃) (x) 60,000 0 0 60,000 0 0.00%