預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
原住民行政處
預算金額
448,239,000 元（）
計畫內容
1.辦理原住民部落工程業務等。2.縣負擔113,715千元，縣配合款28,390千元、特別統籌稅款68,219千元、一般性專項補助91,243千
元、計畫型補助款84,338千元、花東基金62,334千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔33,493,000元，收支併列5,981,000元(中央補助 5,981,000元) |
39,474,000 | 50,005,000 | -10,531,000 | -21.06% | |||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務電話、傳真等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 9,000 | 120,000 | -111,000 | -92.50% | ||||
| 影印機月租費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 120,000 | -111,000 | -92.50% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車使用牌照稅(AXD-3700、BKT-1151)。(詳公務車 輛明細表) |
1 | 年 | 13,930 | 13,930 | 13,930 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車燃料使用費、檢驗費(AXD-3700、BKT-1151)。(詳 公務車輛明細表) |
1 | 年 | 12,330 | 12,330 | 12,330 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 740 | 740 | 740 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車強制責任險(AXD-3700、BKT-1151)。(詳公務車 輛明細表) |
1 | 年 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 770 | 770 | 770 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,735,000 | 3,124,000 | -389,000 | -12.45% | ||||
| 約用人員1人(薪點330)薪資、保險費、勞工退休準備金、年 終獎金等。 |
1 | 人 | 767,000 | 767,000 | 637,000 | 130,000 | 20.41% | ||
| 原住民族地區部落聯絡道路養護經費及執行計畫-約用人員1 人(薪點280)薪資、保險費、勞 工退休準備金、年終獎金等。 (原建03)(一般性補助款) |
1 | 人 | 656,000 | 656,000 | |||||
| 花蓮縣原住民地區簡易自來水系統委託營運管理計畫-約用 人員2人(薪點280)薪資、保險 費、勞工退休準備金、年終獎 金及加班費等。 |
2 | 人 | 656,000 | 1,312,000 | 1,200,000 | 112,000 | 9.33% | ||
| 2039 | 委辦費 | 34,819,000 | 44,139,000 | -9,320,000 | -21.12% | ||||
| 委託辦理原住民部落特色道路改善計畫。(經常門)(原建01) (一般性補助款300千元、縣配 合款36千元) |
1 | 年 | 336,000 | 336,000 | |||||
| 委託辦理宜居部落建設計畫。(經常門)(原建02)(一般性補助 款4,266千元、縣配合款584千 元) |
1 | 年 | 4,850,000 | 4,850,000 | |||||
| 委託辦理無自來水地區供水改善計畫第五期─原住民族地區 簡易自來水系統營運。(經常 門)(原建04)(一般性補助款 16,666千元、縣配合款6,807千 元) |
1 | 年 | 23,473,000 | 23,473,000 | |||||
| 委託辦理114年宜居部落建設計畫。(總經費8,800千元，分 年編列預算(114-115)，114年 編列2,640千元(中央補助2,563 千元、縣配合款77千元)，115 年編列6,160千元)(經常門)(原 建08)(中央補助5,981千元、縣 配合款179千元) |
1 | 年 | 6,160,000 | 6,160,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 131,000 | 681,000 | -550,000 | -80.76% | ||||
| 辦理原住民族地區公共工程作 | 1 | 年 | 29,920 | 29,920 | |||||
| 業之文具紙張用品及一般耗材 等。 |
0 | ||||||||
| 公務車汽車油料費(AXD-3700、BKT-1151)。(詳公務車 輛明細表) |
1 | 年 | 101,080 | 101,080 | 103,416 | -2,336 | -2.26% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,504,000 | 1,665,000 | -161,000 | -9.67% | ||||
| 太巴塱祭祀廣場公共安全檢查簽證費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理宜居部落建設計畫所需業務經費。(原建02)(一般性補助 款534千元、縣配合款66千元) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費及執行計畫所需業 務經費。(原建03)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 244,000 | 244,000 | |||||
| 辦理114年宜居部落建設計畫所需業務經費。(原建08)(縣配 合款) |
1 | 年 | 560,000 | 560,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車養護費。(AXD-3700、BKT-1151)(詳公務車輛 明細表) |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 督導、現勘原住民族公共工程縣內及縣外差旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族地區部落聯絡道路養護經費及執行計畫差旅費。 (原建03)(一般性補助款) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔134,876,000元，收支併列23,409,000元(中央補助 23,409,000元) |
158,285,000 | 178,034,000 | -19,749,000 | -11.09% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 158,285,000 | 178,034,000 | -19,749,000 | -11.09% | ||||
| 原住民族地區部落道路、排水溝、擋土牆及文化聚會所、館 舍修繕及維護(養護)工程(加聚 會所)。 |
1 | 年 | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||
| 原住民族地區部落公共工程規劃設計作業計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 宜居部落建設計畫。(原建02) | 1 | 年 | 18,070,000 | 18,070,000 | |||||
| (一般性補助款13,770千元、縣 配合款4,300千元) |
0 | ||||||||
| 114年宜居部落建設計畫。(原建08)(中央補助23,409千元、 縣配合款5,586千元) |
1 | 年 | 28,995,000 | 28,995,000 | |||||
| 大榮部落聚會所興建工程。(工程總經費34,300千元，分年 編列預算(114-115年)，114年 編列3,000千元，115年編列 30,220千元) |
1 | 年 | 30,220,000 | 30,220,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔133,198,000元，收支併列117,282,000元(中央補助 117,282,000元) |
250,480,000 | 268,404,000 | -17,924,000 | -6.68% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 248,391,000 | 265,604,000 | -17,213,000 | -6.48% | ||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理原住民部落特色道路改善計畫。 (資本門)(原建01)(一般性補助 款6,380千元、縣配合款230千 元) |
1 | 年 | 6,610,000 | 6,610,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理宜居部落建設計畫。(資本門)(原 建02)(一般性補助款26,230千 元、縣配合款1,200千元) |
1 | 年 | 27,430,000 | 27,430,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理原住民族地區部落聯絡道路養護 經費及執行計畫。(資本門)(原 建03)(一般性補助款) |
1 | 年 | 7,045,000 | 7,045,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理無自來水地區供水改善計畫第五 期─簡易自來水工程。(資本 門)(原建05)(一般性補助款 15,052千元、縣配合款1,844千 元) |
1 | 年 | 16,896,000 | 16,896,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發 展實施方案-花蓮縣部落聚會 所興建第三期計畫。(資本門) (原建07)(花東基金62,334千 元、縣配合款2,077千元) |
1 | 年 | 64,411,000 | 64,411,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理114年宜居部落建設計畫。(資本 門)(原建08)(中央補助49,546千 元、縣配合款3,834千元) |
1 | 年 | 53,380,000 | 53,380,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理113年10月康芮颱風災害公共設施 復建工程。(資本門)(原建09) (特別統籌)(14臨會墊付) |
1 | 年 | 68,219,000 | 68,219,000 | |||||
| 補助萬榮鄉公所辦理114年度無自來水地區供水改善計畫第 五期-簡易自來水工程。(資本 門)(原建10)(中央補助3,919千 元、縣配合款481千元) |
1 | 年 | 4,400,000 | 4,400,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,089,000 | 2,800,000 | -711,000 | -25.39% | ||||
| 無自來水地區供水改善計畫第五期─自來水用戶設備外線補 助計畫。(資本門)(原建06)(中 央補助1,483千元、縣配合款 606千元) |
1 | 年 | 2,089,000 | 2,089,000 |