預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
2,099,087,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理、有機農業輔導管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔830,914千元、縣配合款38,213千元、特別統籌分配稅款527,319千元、一般性專項補助20,373
千元、計畫型補助款593,123千元、花東基金74,295千元、收支併列14,850千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 農業行政管理與輔導 | 縣庫負擔179,321,000元，收支併列28,692,000元(中央補助 28,692,000元) |
208,013,000 | 150,702,000 | 57,311,000 | 38.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔55,000元，收支併列771,000元(中央補助771,000元) | 826,000 | 759,000 | 67,000 | 8.83% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 513,000 | 494,000 | 19,000 | 3.85% | ||||
| 辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之薪 俸(312薪點)及東台加給。(農 政11)(中央補助505.44千元， 縣配合款7.56千元) |
12 | 月 | 42,750 | 513,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 65,000 | 62,000 | 3,000 | 4.84% | ||||
| 辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之年 終獎金。(農政11)(中央補助 63.56千元，縣配合款1.44千 元) |
1 | 人 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理「115年度強化農業資訊 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 調查制度計畫」約聘人員之休 假旅遊補助。(農政11)(縣配合 款) |
0 | ||||||||
| 1040 | 加班費 | 125,000 | 87,000 | 38,000 | 43.68% | ||||
| 辦理「114年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫- 縣市政府」相關人員超時加班 費。(農政02)(16臨會墊付)(中 央補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理115年「穩定肥料及相關資材供需計畫」相關事宜及資 料整理超時加班費。(農政08) (中央補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」相關人員超時 加班費。(農政11)(中央補助) |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 45,000 | 10,000 | 22.22% | ||
| 辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」相關人員不休 假加班費。(農政11)(縣配合款) |
1 | 人 | 30,000 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | 7.14% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,000 | 31,000 | 1,000 | 3.23% | ||||
| 辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之退 休離職儲金。(農政11)(中央補 助) |
1 | 人 | 32,000 | 32,000 | 31,000 | 1,000 | 3.23% | ||
| 1055 | 保險 | 75,000 | 69,000 | 6,000 | 8.70% | ||||
| 辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之健 保費。(農政11)(中央補助) |
1 | 人 | 28,896 | 28,896 | |||||
| 辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員之勞 保費。(農政11)(中央補助) |
1 | 人 | 46,104 | 46,104 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔8,829,000元，收支併列18,890,000元(中央補助 18,890,000元) |
27,719,000 | 26,811,000 | 908,000 | 3.39% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加研習及教育訓練費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 壽豐農學苑全區水、電費等。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理農業行政、農會信用部、農會會務輔導、農(漁)民健康 保險及農情報告、農業天然災 害勘查等各項業務電話網路、 通訊費用等。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理「農業資材補助審核系統」基本維護等。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 442,000 | 495,000 | -53,000 | -10.71% | ||||
| 辦理農業行政、農會信用部、農會會務輔導、農(漁)民健康 保險及農情報告、農業天然災 害勘查等各項業務影印機租金 費用等。 |
1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農業行政相關業務車輛租金費用(臨時性租車)。 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」稻種 貯藏之冷凍庫租金。(農政07) (中央補助) |
1 | 年 | 79,000 | 79,000 | |||||
| 辦理115年「穩定肥料及相關資材供需計畫」業務所需車輛 租賃費用。(農政08)(中央補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之租金。(農政09) (中央補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 土地複丈、鑑界規費。 | 25 | 筆 | 400 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣內各鄉鎮田間調查員現地調查意外險保險費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,716,000 | 1,563,000 | 153,000 | 9.79% | ||||
| 約用人員3人(280薪點1人、基本工資2人)薪資、保險費、勞 工退休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,716,000 | 1,716,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 780,000 | 675,000 | 105,000 | 15.56% | ||||
| 農作物生產技術、農業法規等外聘講師鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」原、 採種田繁殖農戶講習會、田區 觀摩及講師鐘點費。(農政07) (中央補助) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之短工。(農政09) (中央補助) |
1 | 年 | 666,000 | 666,000 | |||||
| 辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」之審核、指導 費。(農政11)(中央補助) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 85,000 | 5,000 | 5.88% | ||
| 2039 | 委辦費 | 18,571,000 | 17,878,000 | 693,000 | 3.88% | ||||
| 委託各公所及地政事務所辦理農業資材補助計畫受理、勘查 費用及地籍資料查詢等業務費 用。(經常門) |
1 | 年 | 1,544,000 | 1,544,000 | 1,544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託農會辦理本縣農民農業資材補助計畫業務費用。(經常 門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理「115年執行農地利用綜合規劃計畫」委外勞務採購作 業。(農政06)(中央補助)(經常 門) |
1 | 年 | 1,958,000 | 1,958,000 | |||||
| 委託鄉鎮公所辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管 理計畫」物品、雜支及差旅相 關費用。(農政07)(中央補助) (經常門) |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 委託各公所辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之租 金、短工、物品、雜支、養護 費、旅費。(農政09)(中央補助) (經常門) |
1 | 年 | 14,495,000 | 14,495,000 | |||||
| 委託各公所辦理「115年度智能防災設施型農業計畫」所需 物品、旅費等。(農政10)(中央 補助)(經常門) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託各公所辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」之 調查費、雜支等。(農政11)(中 央補助)(經常門) |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | |||||
| 委託各鄉鎮市公所辦理加強農機管理暨服務農民資訊化計畫 所需文具、紙張、郵電、文 宣、印刷等費用。(經常門) |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 570,664 | 756,000 | -185,336 | -24.52% | ||||
| 辦理農業行政、農會會務輔導、農會信用部、農(漁)民健 康保險、農情報告、農業天然 災害勘查等各項業務紙張報章 雜誌、參考書籍、文具、電腦 及列表機耗材、農機使用車牌 製作、田間調查員調查工具 等。 |
1 | 年 | 247,664 | 247,664 | 247,000 | 664 | 0.27% | ||
| 辦理「114年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫- 縣市政府」之物品。(農政02) (16臨會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」原種 種子袋、田間檢查相關材料、 田間標示牌、管理報表資料及 其他相關費用等。(農政07)(中 央補助) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 1.辦理115年「穩定肥料及相關資材供需計畫」查驗所需肥 料及肥料查驗所需採樣器具、 採樣裝備與其他相關材料等支 出。 2.辦理計畫所需印表機、影印 機及傳真機等耗材，資料備份 硬碟、隨身碟等計畫相關材物 料、耗材等，及教育宣導使用 有機質肥料成效所需材料、物 料等。(農政08)(中央補助) |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之執行計畫契作大 豆田區作物採檢檢驗費用。 (農政09)(中央補助) |
1 | 年 | 142,000 | 142,000 | |||||
| 辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」之物品。(農 政11)(中央補助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 100,000 | -84,000 | -84.00% | ||
| 辦理植物種苗產業管理輔導抽驗種子、種苗、夾鏈袋等及辦 公耗材。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 辦理加強農機管理暨服務農民資訊化計畫製作農機號牌、影 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | |||||
| 印機耗材、電腦耗材、辦公室 用品及其它消耗性用品等。 |
0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,334,000 | 3,948,000 | 386,000 | 9.78% | ||||
| 辦理農業行政業務召開各項會議誤餐費、相關表彰執行績效 卓著獎牌製作、印刷費用及其 他辦公室雜項支出、農業天然 災害、農情宣導廣告、農作物 污染監測管制計畫相關費用等 支出。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合農業部農糧署辦理農情調查及農業天然災害教育訓練。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理台灣國際茶業博覽會等茶葉農產品推廣宣傳活動各項相 關費用。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 壽豐農學苑除草及環境整理等相關費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「114年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫- 縣市政府」之咖啡課程及展銷 活動。(農政02)(16臨會墊付) (中央補助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」所需 印刷費、會場佈置、照片沖 洗、會議餐點費等。(農政07) (中央補助) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 辦理115年「穩定肥料及相關資材供需計畫」所需印刷、照 片沖洗、會議便當、資料檢索 及影印等其他與推廣計畫有關 之事務費用。(農政08)(中央補 助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之雜支。(農政09) (中央補助) |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」之雜支。(農 政11)(中央補助150千元，縣配 合款200千元) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 辦理「115年度智能防災設施型農業計畫」業務所需印刷、 茶水及便當等與計畫有關之事 務費用。(農政10)(中央補助) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 壽豐農學苑房屋建築相關維護修繕費用等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,336 | 8,000 | -664 | -8.30% | ||||
| 辦公用機具保養、維修等維護費。 | 7 | 人 | 1,048 | 7,336 | 7,336 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 469,000 | 659,000 | -190,000 | -28.83% | ||||
| 辦理農業行政、農漁會輔導等旅費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」差旅 費。(農政07)(中央補助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辦理115年「穩定肥料及相關資材供需計畫」所需計畫推 廣、督導及聯繫業務工作等旅 費。(農政08)(中央補助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辦理「115年農糧產業調整與轉型計畫」之旅費。(農政09) (中央補助) |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | |||||
| 辦理「115年度智能防災設施型農業計畫」計畫推廣、督導 及聯繫業務工作等旅費。(農 政10)(中央補助) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「115年度強化農業資訊調查制度計畫」差旅費。(農 政11)(中央補助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理植物種苗產業管理輔導參加會議、查驗種苗業者差旅 費。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」優良 稻種冷藏儲存及分送所需運 費。(農政07)(中央補助) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔100,000元 | 100,000 | 163,000 | -63,000 | -38.65% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理「農業資材補助審核系 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 統」功能擴充新增等。 | 0 | ||||||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔170,337,000元，收支併列9,031,000元(中央補助 9,031,000元) |
179,368,000 | 122,969,000 | 56,399,000 | 45.86% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 6,300,000 | 12,000 | 6,288,000 | 52,400.00% | ||||
| 補助花蓮縣瑞穗鄉公所辦理「瑞穗鄉農廢資源循環再利用 暨減碳示範計畫」案(114年經 費)。(農政03)(14臨會墊付)(中 央補助)(經常門) |
1 | 年 | 2,520,000 | 2,520,000 | |||||
| 補助花蓮縣瑞穗鄉公所辦理「瑞穗鄉農廢資源循環再利用 暨減碳示範計畫」案(115年經 費)。(農政03)(中央補助)(經常 門) |
1 | 年 | 1,260,000 | 1,260,000 | |||||
| 補助花蓮縣瑞穗鄉公所辦理「瑞穗鄉農廢資源循環再利用 暨減碳示範計畫」案(114年經 費)。(農政03)(14臨會墊付)(中 央補助)(資本門) |
1 | 年 | 2,520,000 | 2,520,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 83,317,000 | 10,915,000 | 72,402,000 | 663.33% | ||||
| 補助農會辦理農事、四健、家政、農業志工、青農相關教育 訓練、研習及推廣輔導經費。 (經常門) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 700,000 | 4,300,000 | 614.29% | ||
| 補助農民團體辦理本縣農產業輔導經費。(經常門) | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,345,000 | 3,655,000 | 271.75% | ||
| 補助農民團體辦理改善農業發展、農業推廣教育設施(備)等 相關經費。(資本門) |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 | 18,000,000 | 900.00% | ||
| 補助農民團體辦理農業志工保險費。(經常門) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助農民團體辦理推動友善環境及資源永續輔導計畫。(經 常門) |
1 | 年 | 2,940,000 | 2,940,000 | |||||
| 補助農民團體辦理油茶籽評鑑等相關產業輔導經費。(經常 門) |
1 | 年 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助農會辦理「114年特作產業結構調整暨建構產業新價值 鏈計畫-縣市政府」。(農政02) (16臨會墊付)(中央補助)(經常 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 門) | 0 | ||||||||
| 補助花蓮市農會辦理114年度花蓮市農會0403花蓮地震災後 修建專案補助計畫。(農政01) (15臨會墊付)(縣配合款)(資本 門) |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 補助鳳榮地區農會辦理「114年鳳榮地區農會乾燥中心新設 集塵設備計畫」。(農政04)(縣 配合款)(資本門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 補助壽豐鄉農會辦理114年花蓮縣壽豐鄉農會地震災後辦公 大樓重建計畫(第二期款)。(農 政05)(縣配合款)(資本門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 補助農會辦理115年「穩定肥料及相關資材供需計畫」- 「稻草現地處理守護健康宣導 說明會」所需之講師費、雜 支、旅費。(農政08)(中央補助) (經常門) |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 補助農民團體辦理115年花蓮農產業設備(施)充實改善計 畫。(資本門) |
1 | 年 | 4,900,000 | 4,900,000 | |||||
| 補助農民團體辦理集貨場及農業資材販售部場域興建計畫。 (資本門) |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,417,000 | 2,068,000 | 349,000 | 16.88% | ||||
| 辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」採種 田室內檢查合格獎勵金。(農 政07)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 配合農業部農糧署執行「綠色環境給付計畫」獎勵金。(經 常門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「115年度農作物生產田間調查」獎勵金。(農政12)(中 央補助1,260千元，縣配合款 607千元)(經常門) |
1 | 年 | 1,867,000 | 1,867,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 87,334,000 | 109,974,000 | -22,640,000 | -20.59% | ||||
| 補助本縣原種田農戶購置水稻原種田更新採種田之稻種費 用。(經常門) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本縣農民農業生產資材補貼經費等。(經常門) | 1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | 29,000,000 | 21,000,000 | 72.41% | ||
| 補助本縣農民農業動力基本電費減免之補貼經費。(經常門) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本縣農友因天然災害造成農作物受損但未達公告現金救 助標準，協助進行產業復耕經 費。(經常門) |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 19,000,000 | 1,900.00% | ||
| 補助本縣農民申辦農產業保險之保險費用20%。(經常門) | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助農民辦理115年「強化水稻優良品種推廣與種原管理計 畫」水稻原種繁殖費。(農政 07)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 104,000 | 104,000 | |||||
| 補助農民「115年度智能防災設施型農業計畫」購買溫網室 設施補助款。(農政10)(中央補 助)(資本門) |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | |||||
| 補助本縣農民購置國產有機質肥料之補貼經費。(經常門) | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助農民辦理「115年度農作物生產田間調查」補償費。 (農政12)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 |