預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
50,707,000 元（）
計畫內容
1.本府社會處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔50,707千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔50,707,000元 | 50,707,000 | 50,402,000 | 305,000 | 0.61% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,260,000 | 34,680,000 | -420,000 | -1.21% | ||||
| 員53人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 2,855,000 | 34,260,000 | 34,680,000 | -420,000 | -1.21% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,567,000 | 6,647,000 | -80,000 | -1.20% | ||||
| 員53人考績獎金。 | 1 | 年 | 2,284,000 | 2,284,000 | 2,312,000 | -28,000 | -1.21% | ||
| 員53人年終獎金。 | 1 | 年 | 4,282,500 | 4,282,500 | 4,335,000 | -52,500 | -1.21% | ||
| 配合預算編列至千元，增列500元。 | 1 | 年 | 500 | 500 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 848,000 | 848,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員53人休假補助。 | 53 | 人 | 16,000 | 848,000 | 848,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,718,000 | 913,000 | 805,000 | 88.17% | ||||
| 員53人不休假加班費。 | 1 | 年 | 1,718,000 | 1,718,000 | 913,000 | 805,000 | 88.17% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,816,000 | 3,816,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公提退職離職儲金。 | 1 | 年 | 3,816,000 | 3,816,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,498,000 | 3,498,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公提健保費。 | 1 | 年 | 2,226,000 | 2,226,000 | |||||
| 公提公保費。 | 1 | 年 | 1,272,000 | 1,272,000 |