預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
45,550,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、館舍管理、合作社等業務。2.辦理其他相關業務活動
3.縣負擔28,600千元、計畫型補助款16,950千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,523,000元 | 1,523,000 | 2,535,000 | -1,012,000 | -39.92% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加業務相關訓練、研習所需補貼 ( 補 助 ) 教材、膳宿及交 通等費用 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 160,000 | 657,000 | -497,000 | -75.65% | ||||
| 社會福利館水費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 社福館電費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 617,000 | -467,000 | -75.69% | ||
| 2009 | 通訊費 | 32,000 | 47,000 | -15,000 | -31.91% | ||||
| 業務用郵資、電話費等。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 21,000 | -11,000 | -52.38% | ||||
| 社福館各項保險費用(公共安全險、火險等)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 21,000 | -11,000 | -52.38% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區福利計畫審查之評審委員出席費。 | 8 | 人*次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區發展業務評鑑之評審委員出席費。 | 38 | 人 | 2,500 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舉辦合作社教育訓練講師鐘點費。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推展社區發展業務相關之各項文具紙張、辦公機具耗材等項 目。 |
12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項辦公、評鑑及考核等業務用品。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 818,000 | 1,056,000 | -238,000 | -22.54% | ||||
| 辦理活動及業務推展相關宣導、印刷及雜支等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理合作社教育訓練、頒獎、考核、觀摩等相關活動之餐 費、茶水費、場地佈置費及雜 支等費用。 |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社區業務相關之說明會、研習、講習、訓練課程及縣內 外觀摩活動。 |
1 | 次 | 630,000 | 630,000 | 415,000 | 215,000 | 51.81% | ||
| 社福館公安、消防檢查費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 85,000 | -35,000 | -41.18% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 230,000 | 481,000 | -251,000 | -52.18% | ||||
| 社福館高壓機電維護費。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會福利館設備、設施維護保養等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 社會福利館電梯保養維護費。 | 4 | 季 | 22,500 | 90,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理社區發展業務及社區評鑑等工作項目旅費、社區發展協 會參加全國聯繫會議旅費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區業務赴中央參加業務研討會及協調會等旅費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 合作社場輔導、檢查、考核、新社場之調查分析及法定會議 出席、指導及監選等旅費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔70,000元 | 70,000 | 37,659,000 | -37,589,000 | -99.81% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 70,000 | 75,000 | -5,000 | -6.67% | ||||
| 社會福利館增汰換馬達等設備費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 75,000 | -5,000 | -6.67% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔27,007,000元，收支併列16,950,000元(中央補助 16,950,000元) |
43,957,000 | 6,579,000 | 37,378,000 | 568.14% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 43,957,000 | 6,079,000 | 37,878,000 | 623.10% | ||||
| 補助鄉鎮市公所推行深耕社區發展工作、福利化社區旗艦型 計畫等社區發展專案補助及推 動社區綠化及美化、社區產業 發展、精神倫理建設等計畫。 (經常門) |
1 | 年 | 5,800,000 | 5,800,000 | 4,272,000 | 1,528,000 | 35.77% | ||
| 補助鄉鎮市公所及社區評鑑獎金。(經常門) | 1 | 年 | 607,000 | 607,000 | 607,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助鄉鎮市公所充實社區活動中心設施設備經費。(經常門) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 200,000 | 400,000 | 200.00% | ||
| 補助鄉鎮市公所興建、修繕社區活動中心、健全老人友善環 境工程；充實社區活動中心及 老人友善環境設備經費。(資 本門) |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 19,000,000 | 1,900.00% | ||
| 補助本縣壽豐鄉、豐濱鄉及新城鄉公所辦理「公共服務據點 整備-公有危險建築補強重建 有關公有社區活動中心耐震評 估及整建計畫」光榮、豐山及 新城社區活動中心耐震補強計 畫。(社行02)(中央補助16,950 千元)(5定會墊付)(資本門)(原墊 付金額19,650千元，因計畫修 正，調整預算數。) |
1 | 年 | 16,950,000 | 16,950,000 |