預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
103,061,000 元（）
計畫內容
1.辦理勞工行政與福利、勞動條件、勞工教育等。2.縣負擔55,118千元、縣配合款734千元、計畫型補助款47,209千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 勞工行政與福利 | 縣庫負擔49,668,000元，收支併列19,985,000元(中央補助 19,985,000元) |
69,653,000 | 70,193,000 | -540,000 | -0.77% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔248,000元，收支併列3,153,000元(中央補助 3,153,000元) |
3,401,000 | 3,372,000 | 29,000 | 0.86% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,319,000 | 2,304,000 | 15,000 | 0.65% | ||||
| 勞動檢查員360薪點3人薪資。(社勞01)(中央補助2,668千元， 縣配合款281千元) |
1 | 年 | 1,771,000 | 1,771,000 | 1,772,000 | -1,000 | -0.06% | ||
| 推動性別平等工作法業務-約聘查察員328薪點1人薪資。 (社勞16)(中央補助900千元) |
1 | 年 | 548,000 | 548,000 | 532,000 | 16,000 | 3.01% | ||
| 1030 | 獎金 | 290,000 | 287,000 | 3,000 | 1.05% | ||||
| 勞動檢查員3人年終獎金。(社勞01) | 1 | 年 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人年終獎金。(社勞 16) |
1 | 年 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 3,000 | 4.55% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞動檢查員3人休假補助費。(社勞01) | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人休假補助費。(社 勞16) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞動檢查員3人加班費。(社勞01) | 1 | 年 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人加班費。(社勞16) | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動檢查員不休假加班費。(社勞01) | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 54,000 | -10,000 | -18.52% | ||
| 推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人不休假加班費。 (社勞16) |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 21,000 | 10,000 | 47.62% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 144,000 | 142,000 | 2,000 | 1.41% | ||||
| 勞動檢查員勞退提撥金。(社勞01) | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 109,000 | 2,000 | 1.83% | ||
| 推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人勞退提撥金。(社 勞16) |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 318,000 | 309,000 | 9,000 | 2.91% | ||||
| 勞動檢查員3人健保費、二代健保費。(社勞01) | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 93,000 | 1,000 | 1.08% | ||
| 推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人健保費、二代健 保費。(社勞16) |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 27,000 | 1,000 | 3.70% | ||
| 勞動檢查員3人勞保費、就保費、職災保費。(社勞01) | 1 | 年 | 147,000 | 147,000 | 142,000 | 5,000 | 3.52% | ||
| 推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人勞保費、就保 費、職災保費。(社勞16) |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 47,000 | 2,000 | 4.26% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,084,000元，收支併列14,997,000元(中央補助 14,997,000元) |
20,081,000 | 18,849,000 | 1,232,000 | 6.54% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項研習、訓練旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 48,000 | 45,000 | 3,000 | 6.67% | ||||
| 勞工退休金權益保障計畫-寄發郵件等所需郵資、電話、通 信等費用。(社勞04)(中央補助 915千元) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 115年推動勞資會議機制實施計畫-115年郵電費。(社勞03) (中央補助91千元) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-郵電 費。(社勞08)(中央補助4,917千 元) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 50.00% | ||
| 115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計 畫 (獎勵型)-郵資。(社勞09)(中 央補助390千元) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 115年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選獎勵計 畫(獎勵型)-郵電費。(社勞10) (中央補助374千元) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 50.00% | ||
| 寄發郵件等所需郵資、電話、通信等費用。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 1,000,000 | |||||||
| 辦理花蓮縣勞工育樂中心土地租金費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 204,000 | 273,000 | -69,000 | -25.27% | ||||
| 電腦租賃費。(社勞01) | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職災勞工個案主動服務專業服務員及輔導員，共2員之電腦 租賃費。(社勞05)(中央補助 2,020千元) |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職災勞工重建行政協助人員1名之電腦租賃費。(社勞06)(中 央補助2,280千元) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 13,000 | 1,000 | 7.69% | ||
| 勞工退休金權益保障計畫-業務督導員電腦租賃費。(社勞 04) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 職業安全衛生專責人員之電腦租賃費。(社勞07)(中央補助 1,697千元，縣配合款240千元) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度職業安全衛生效基行動提升計畫-業務用電腦租賃 費共2台計10個月。(社勞13) (中央補助926千元，縣配合款 90千元) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 推動性別平等工作法業務-約聘查察員1人電腦租賃費。(社 勞16) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 13,000 | 1,000 | 7.69% | ||
| 115年職業安全衛生效能途徑減災計畫-業務用電視租賃 費。(社勞14)(中央補助1,610千 元，縣配合款107千元) |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 179,000 | 166,000 | 13,000 | 7.83% | ||||
| 業務用軟體、車輛及場地租賃等所需費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)-輔導工 會組織發展宣導會場地租金。 (社勞12)(中央補助106千元) |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 15,000 | 14,000 | 93.33% | ||
| 115年推動勞資會議機制實施計畫-場地費。(社勞03) | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 115年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(統籌款)-場 地費。(社勞11)(中央補助23千 元) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-職前訓 練場地費。(社勞08) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 10,000 | 4,000 | 40.00% | ||
| 115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計 畫 (獎勵型)-研習會及工作坊場 地費。(社勞09) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 115年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-場 地費。(社勞15)(中央補助110 千元) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 辦理協助職災勞工重返職場說明會場地租賃費。(社勞06) | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 276,000 | 253,000 | 23,000 | 9.09% | ||||
| 職災勞工個案主動服務項目-研討會、支持團體及教育訓練 活動保險費。(社勞05) |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 115年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-業務相 關意外保險。(社勞07) |
1 | 年 | 116,000 | 116,000 | |||||
| 115年度職業安全衛生效基行動提升計畫-供加強公共工程 職業安全衛生管理查核輔導專 家投保意外保險、職業安全衛 生教育訓練意外保險、職業安 全衛生防災觀摩活動意外保 險。(社勞13) |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | |||||
| 115年職業安全衛生效能途徑減災計畫-供職業安全衛生教 育訓練活動意外保險。(社勞 14) |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計 畫(獎勵型)-研習會及工作坊保 險費。(社勞09) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 協助職災勞工重返職場項目-宣導會保險費。(社勞06) | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 115年職業災害防救計畫-保險費。(社勞40)(中央補助110千 元，縣配合款10千元) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 115年職業用外骨骼安全衛生體感計畫-保險費。(社勞41)(中 央補助93千元，縣配合款6千 元) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-職前訓 練保險費。(社勞08) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,358,000 | 11,087,000 | -1,729,000 | -15.59% | ||||
| 職災勞工個案主動服務專業服務員及輔導員，共2員之薪 資、保險費、勞工退休準備金 等相關費用。(社勞05) |
1 | 年 | 1,752,000 | 1,752,000 | 1,504,000 | 248,000 | 16.49% | ||
| 職災勞工重建行政協助人員薪資、保險費、勞工退休準備金 等相關費用。(社勞06) |
1 | 年 | 624,000 | 624,000 | 605,000 | 19,000 | 3.14% | ||
| 勞工退休金權益保障計畫-薪資、保險費、勞工退休金等相 關費用。(社勞04) |
1 | 年 | 859,000 | 859,000 | |||||
| 115年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-1員薪 資、保險費、勞工退休準備金 等相關費用。(社勞07) |
1 | 年 | 811,000 | 811,000 | |||||
| 115年職業安全衛生效能途徑減災計畫-1員薪資、保險費、 勞工退休準備金等相關費用。 (社勞14) |
1 | 年 | 518,000 | 518,000 | |||||
| 115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-工讀生 薪資(含勞退金、職災、工資 墊償、健勞保費)。(社勞08) |
1 | 年 | 4,794,000 | 4,794,000 | 6,888,000 | -2,094,000 | -30.40% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,957,000 | 2,282,000 | -325,000 | -14.24% | ||||
| 115年辦理勞資爭議調解法律扶助計畫-律師出席費。(社勞 02)(中央補助60千元) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 勞資爭議調解委員、獨任調解人出席費。 | 275 | 次 | 1,000 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職災勞工個案主動服務項目-兼職督導費及教育訓練工作人 員費。(社勞05) |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-職業安 全衛生輔導員第一次及第二次 追蹤專業輔導費。(社勞07) |
1 | 年 | 282,000 | 282,000 | 298,000 | -16,000 | -5.37% | ||
| 115年度職業安全衛生效基行動提升計畫-加強公共工程職 業安全衛生管理查核輔導、職 業安全衛生防災觀摩交流研習 活動-專家出席費。(社勞13) |
1 | 年 | 57,000 | 57,000 | |||||
| 115年職業安全衛生效能途徑減災計畫-移工職業安全衛生 基礎教育訓練-專家出席費。 (社勞14) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | -250,000 | -83.33% | ||
| 性別平等工作法律扶助計畫-律師出席費。(社勞17)(中央補 助425千元) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選獎勵計 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 畫(獎勵型)-評選委員出席費。 (社勞10) |
0 | ||||||||
| 115年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-出 席費。(社勞15) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 12,000 | 28,000 | 233.33% | ||
| 115年職業災害防救計畫-專家出席費。(社勞40) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 職災勞工個案主動服務項目-支持團體及教育訓練課程等活 動之講座鐘點費。(社勞05) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-丙種職 業安全衛生教育訓練講師、安 全衛生宣導或講習鐘點費。 (社勞07) |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 78,000 | -12,000 | -15.38% | ||
| 115年度職業安全衛生效基行動提升計畫-目標導向職業安 全衛生教育訓練、職業安全衛 生防災觀摩交流研習活動-講 師鐘點費。(社勞13) |
1 | 年 | 212,000 | 212,000 | |||||
| 115年職業安全衛生效能途徑減災計畫-效能導向職業安全 衛生教育訓練、職災高風險勞 工職業安全衛生基礎教育訓 練-講師鐘點費。(社勞14) |
1 | 年 | 362,000 | 362,000 | |||||
| 協助職災勞工重返職場項目-支持團體及教育訓練課程等活 動之講座鐘點費。(社勞06) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)-輔導工 會組織發展宣導會聘請講師及 助教費用。(社勞12) |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 46,000 | -4,000 | -8.70% | ||
| 115年推動勞資會議機制實施計畫-講師鐘點費。(社勞03) | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 115年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(統籌款)-講 座鐘點費。(社勞11) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-職前訓 練講座鐘點費。(社勞08) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 畫 (獎勵型)-研習會及工作坊講 座鐘點費。(社勞09) |
0 | ||||||||
| 115年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-講 師鐘點費。(社勞15) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 115年職業災害防救計畫-講師鐘點費。(社勞40) | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 115年職業用外骨骼安全衛生體感計畫-講師鐘點費。(社勞 41) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 115年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-丙種職 業安全衛生教育訓練、職場安 全健康週、職安宣導或講習等 工作人員服務費。(社勞07) |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 115年度職業安全衛生效基行動提升計畫-目標導向職業安 全衛生教育訓練、職業安全衛 生防災觀摩交流研習活動-工 作人員費用。(社勞13) |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 29,000 | -10,000 | -34.48% | ||
| 115年職業安全衛生效能途徑減災計畫-效能導向職業安全 衛生教育訓練-工作人員費。 (社勞14) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% | ||
| 辦理工作場所性騷擾防治業務計畫-調查案件費用(含訪談 費、調查報告稿費、事務 費)。(社勞18)(中央補助270千 元) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 115年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)-輔導工 會組織發展宣導會聘請兼職工 讀生一名。(社勞12) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(統籌款)-工 作人員費。(社勞11) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計 畫 (獎勵型)-研習會及工作坊工 作人員費。(社勞09) |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 115年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-審 查費。(社勞15) |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 36,000 | -7,000 | -19.44% | ||
| 115年職業災害防救計畫-工作人員費。(社勞40) | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 115年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選獎勵計 畫(獎勵型)-主持費。(社勞10) |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 16.67% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,500,000 | |||||||
| 委託辦理勞工住宅-全民社區周邊圍牆補雜項使用執照費。 (經常門) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 45,000 | 65,000 | -20,000 | -30.77% | ||||
| 業務用文具、紙張、電腦耗材等。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度職業安全衛生效基行動提升計畫-呼吸防護具密合 度測試藥劑組費。(社勞13) |
2 | 組 | 10,000 | 20,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,379,000 | 4,124,000 | -745,000 | -18.06% | ||||
| 職災勞工個案主動服務項目-業務人員文康活動費。(社勞 05) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 協助職災勞工重返職場項目-重建行政協助人員文康活動 費。(社勞06) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 勞工退休金權益保障計畫-業務督導員文康活動費。(社勞 04) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 推動性別平等工作法業務-文康活動費。(社勞16) | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-文康活動費。(社勞01) | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 115年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-專責人 員文康活動費。(社勞07) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 115年職安效能減災計畫-人員文康活動費。(社勞14) | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-廣播電 台託播宣導。(社勞08) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計 畫 (獎勵型)-報紙廣告費、電視 牆託播費、廣播電台託播費。 (社勞09) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 115年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選獎勵計 畫(獎勵型)-平面媒體刊登及廣 播電台託播等宣傳費。(社勞 10) |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 召開性別工作(就業歧視)委員會、就業促進委員會等相關經 費。 |
1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動及業務所需費用等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全民住宅環境維護清運費用、閱覽室報費等。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-行政維持費及印刷 費。(社勞01) |
1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 338,000 | -152,000 | -44.97% | ||
| 督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-健康檢查費。(社勞01) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 115年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-安全健 康週系列活動、計畫行政維持 費。(社勞07) |
1 | 年 | 226,000 | 226,000 | 240,000 | -14,000 | -5.83% | ||
| 職災勞工個案主動服務項目-辦理業務及活動等相關費用 (含業務人員定期健康檢查費) 及移工翻譯者通譯費。(社勞 05) |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 協助職災勞工重返職場項目-辦理業務及活動等相關費用 (含業務人員定期健康檢查 費)。(社勞06) |
1 | 年 | 239,000 | 239,000 | |||||
| 勞工退休金權益保障計畫-辦公用品等相關費用。(社勞04) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 勞工退休金權益保障計畫-業務督導員健康檢查費。(社勞 04) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 115年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-安衛家 | 1 | 年 | 326,000 | 326,000 | |||||
| 族團體第2年活動費、丙種職 業安全衛生教育訓練、安全衛 生宣導或講習等費用。(社勞 07) |
0 | ||||||||
| 115年度職業安全衛生效基行動提升計畫-加強公共工程職 業安全衛生管理查核輔導、目 標導向職業安全衛生教育訓 練、職業安全衛生防災觀摩交 流研習活動。(社勞13) |
1 | 年 | 399,000 | 399,000 | |||||
| 115年職業安全衛生效能途徑減災計畫-職業安全衛生效能 途徑減災計畫效能導向職業安 全衛生教育訓練、職災高風險 勞工職業安全衛生基礎教育訓 練相關事務費。(社勞14) |
1 | 年 | 537,000 | 537,000 | |||||
| 推動性別平等工作法業務-行政維持費。(社勞16) | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 53,000 | -12,000 | -22.64% | ||
| 115年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)-輔導工 會組織發展宣導會活動費用。 (社勞12) |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 115年推動勞資會議機制實施計畫-資料印刷費、場地佈置 費等相關費用。(社勞03) |
1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 115年度花蓮縣輔導企業辦理托兒服務宣導計畫(統籌款)-場 地佈置費、資料印刷費等相關 費用。(社勞11) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫(獎勵型)-廣告單 張及海報印刷、職前訓練佈置 費、餐費、手冊印刷費、茶水 費、雜費。(社勞08) |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 115年度防制就業歧視-「就業零歧視，您我來防制」實施計 畫 (獎勵型)-研習會及工作坊之 書籍資料印刷費、場地佈置 費、餐費、交通費、住宿費、 雜費、宣導品、廣告圖案設計 費、廣告圖案擴充費、宣導單 張印製費。(社勞09) |
1 | 年 | 167,000 | 167,000 | |||||
| 115年度「花縣幸福 友善職場」優良事業單位評選獎勵計 畫(獎勵型)-主視覺設計、宣傳 |
1 | 年 | 313,000 | 313,000 | |||||
| 單張海報印製、佈置費、獎 座、獎牌、綵帶、獎品費、得 獎手冊製作費、請柬、雜支。 (社勞10) |
0 | ||||||||
| 115年度人力供應業個人資料保護行政檢查計畫(獎勵型)-書 籍資料印刷費、場地佈置費、 餐費、茶點費、交通費、住宿 費、雜費。(社勞15) |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 115年度職業安全衛生效能途徑減災計畫-行政維持費(庶 務、網際網路線路費等)(社勞 14) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 115年職業災害防救計畫-場地費、場地佈置費、訓練場景施 工安全衛生作業費用、急救演 訓用設備器材、餐費、茶水點 心費、資料印製費、安全衛生 防護具及雜費等。(社勞40) |
1 | 年 | 71,000 | 71,000 | |||||
| 115年職業災害防救計畫-行政維持費。(社勞40) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 115年職業用外骨骼安全衛生體感計畫-場地費、資料印製 費、餐費、茶水點心費、資料 印製費、安全衛生防護具及雜 費等。(社勞41) |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 115年職業用外骨骼安全衛生體感計畫-行政維持費。(社勞 41) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,530,000 | 60,000 | 1,470,000 | 2,450.00% | ||||
| 辦公、業務用設備維修及維護費等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全民住宅公共設施修繕維護費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全民社區圍牆欄杆修繕費。 | 1 | 年 | 1,470,000 | 1,470,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 595,000 | 484,000 | 111,000 | 22.93% | ||||
| 參加各項會議旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 督促事業單位遵守勞動條件法令計畫-出差參加各項會議旅 費。(社勞01) |
1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 180,000 | -54,000 | -30.00% | ||
| 職災勞工個案主動服務項目-個案主動服務專業服務員及輔 導員，共2員出差參加各項會 議旅費(含外聘督導、講師之 交通費)。(社勞05) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助職災勞工重返職場項目-重建行政協助人員從事實地訪 視查核、出席會議、拜訪等差 旅費。(社勞06) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工退休金權益保障計畫-業務督導員出差訪視及參加會議 旅費。(社勞04) |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 115年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-專責人 員外勤及相關差旅費、講師及 專家旅運費。(社勞07) |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 45,000 | 11,000 | 24.44% | ||
| 115年職業安全衛生效能途徑減災計畫-專責業務促進員外 勤及相關差旅費、講師旅運 費。(社勞14) |
1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 23,000 | 71,000 | 308.70% | ||
| 推動性別平等工作法業務-出差訪視、調查、參加會議等費 用(社勞16) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 60,000 | -36,000 | -60.00% | ||
| 115年推動勞資會議機制實施計畫-講師交通費。(社勞03) | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 115年度花蓮縣輔導工會組織發展宣導計畫(獎勵型)-輔導工 會組織發展宣導會講師交通與 住宿費用。(社勞12) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 115年職業安全衛生效基行動提升計畫-專家、講師旅運 費。(社勞13) |
1 | 年 | 91,000 | 91,000 | |||||
| 115年職業災害防救計畫-專家、講師差旅費。(社勞40) | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 115年職業用外骨骼安全衛生體感計畫-專家、講師差旅 費。(社勞41) |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔30,836,000元 | 30,836,000 | 40,163,000 | -9,327,000 | -23.22% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,914,000 | 39,770,000 | -28,856,000 | -72.56% | ||||
| 勞工育樂中心室內裝修暨門口無障礙設施改善工程(總經費 | 1 | 年 | 10,914,000 | 10,914,000 | |||||
| 64,000千元，分年編列預算 (115-116年)，本(115)年編列 10,914千元。 |
0 | ||||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 19,600,000 | |||||||
| 辦理勞工住宅道路修繕費。 | 1 | 年 | 19,600,000 | 19,600,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 322,000 | 393,000 | -71,000 | -18.07% | ||||
| 辦公室各項事務性設備。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全民住宅管理室雜項設備汰換等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年職業安全衛生效能途徑減災計畫-業務用室內空調及 清潔設備建置費。(社勞14) |
1 | 式 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 115年職業安全衛生效基行動提升計畫-教學用音響設備 費。(社勞13) |
1 | 組 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 115年度職業安全衛生效基行動提升計畫-移動電源設備 費。(社勞13) |
1 | 式 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔13,500,000元，收支併列1,835,000元(中央補助 1,835,000元) |
15,335,000 | 7,809,000 | 7,526,000 | 96.38% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 12,850,000 | 5,123,000 | 7,727,000 | 150.83% | ||||
| 補助本縣各職業工會等辦理勞工教育、職業訓練、休閒活動 等費用。(經常門) |
1 | 年 | 12,850,000 | 12,850,000 | 5,123,000 | 7,727,000 | 150.83% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 650,000 | 450,000 | 200,000 | 44.44% | ||||
| 補助職業災害勞工慰問金。(經常門) | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 450,000 | 200,000 | 44.44% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,835,000 | 2,236,000 | -401,000 | -17.93% | ||||
| 協助職災勞工重返職場項目-輔助設施補助、職能復健津 貼、僱用職業災害勞工補助等 費用。(社勞06)(經常門) |
1 | 年 | 1,290,000 | 1,290,000 | |||||
| 性別平等工作法律扶助計畫-律師代撰民事書狀費用、法律 訴訟及律師費用、勞動調解及 訴訟期間必要生活費用。(社 勞17)(經常門) |
1 | 年 | 395,000 | 395,000 | |||||
| 辦理工作場所性騷擾防治業務計畫-心理諮商費用補助、雇 主調查案件費用補助(含訪談 費及調查報告稿費)。(社勞18) (經常門) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 |