預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
62,097,000 元（）
計畫內容
1.本府建設處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔62,097千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔62,097,000元 | 62,097,000 | 56,757,000 | 5,340,000 | 9.41% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,336,000 | 38,688,000 | 3,648,000 | 9.43% | ||||
| 員62人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 3,528,000 | 42,336,000 | 38,688,000 | 3,648,000 | 9.43% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,115,000 | 7,416,000 | 699,000 | 9.43% | ||||
| 員62人考績獎金。 | 1 | 年 | 2,822,400 | 2,822,400 | 2,579,200 | 243,200 | 9.43% | ||
| 配合預算編列至千元，增列600元。 | 1 | 年 | 600 | 600 | 800 | -200 | -25.00% | ||
| 員62人年終獎金。 | 1 | 年 | 5,292,000 | 5,292,000 | 4,836,000 | 456,000 | 9.43% | ||
| 1035 | 其他給與 | 992,000 | 992,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員62人休假補助。 | 62 | 人 | 16,000 | 992,000 | 992,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,098,000 | 1,105,000 | 993,000 | 89.86% | ||||
| 員62人不休假加班費。 | 1 | 年 | 2,098,000 | 2,098,000 | 1,105,000 | 993,000 | 89.86% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,464,000 | 4,464,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公提退職離職儲金。 | 1 | 年 | 4,464,000 | 4,464,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 4,092,000 | 4,092,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公提健保費。 | 1 | 年 | 2,604,000 | 2,604,000 | |||||
| 公提公保費。 | 1 | 年 | 1,488,000 | 1,488,000 |