預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
22,820,000 元（）
計畫內容
1.修訂本府及所屬機關組織規程及員額編制。2.辦理本府及所屬機關學校差假勤惰管理。
3.辦理本府及所屬機關學校待遇福利業務。
4.辦理中階主管研習班、主管人才培育班、專題演講等員工在職訓練，提高公務人員素質。
5.縣負擔22,820千元。
預期成果
如期完成年度組織任免、考核訓練及退撫福利等各項人事業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔195,000元 | 195,000 | ||||||
| 1030 | 獎金 | 195,000 | |||||||
| 本府及所屬機關學校及邀請機關聯合運動會創意進場獎金。 | 1 | 式 | 195,000 | 195,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔19,339,000元 | 19,339,000 | 18,286,000 | 1,053,000 | 5.76% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工(含各學校公務人員)公餘時間各大專院校參加進修 費用補助。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用郵資及電話費。 | 12 | 月 | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 408,000 | 395,000 | 13,000 | 3.29% | ||||
| 人事資訊系統維護費。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 129,000 | 13,000 | 10.08% | ||
| 花蓮縣政府差勤系統維護案。 | 1 | 年 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用影印機。 | 12 | 月 | 11,500 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,968,000 | 1,911,000 | 57,000 | 2.98% | ||||
| 約用人員（280薪點）3人薪資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,968,000 | 1,968,000 | 1,911,000 | 57,000 | 2.98% | ||
| 2051 | 物品 | 106,992 | 106,000 | 992 | 0.94% | ||||
| 文具紙張及電腦秏材等。 | 1 | 年 | 106,992 | 106,992 | 106,000 | 992 | 0.94% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 16,372,000 | 15,389,000 | 983,000 | 6.39% | ||||
| 編印本府職員及所屬機關學校、各鄉鎮市公所、代表會主 管人員、議會議員等通訊錄。 |
1300 | 本 | 35 | 45,500 | 45,500 | 0 | 0.00% | ||
| 編印本府單位主管名冊及分層負責明細表。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣屬機關學校人事業務會報。 | 1 | 次 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 製發新進人員服務證。 | 250 | 人 | 70 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本府及所屬機關員額評鑑。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 每月業務達人及圓夢團隊獎盃（含每月公告海報）。 | 1 | 年 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本府及所屬各機關、學校專(兼)任人事人員人事業務及 資訊系統訓練費。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本府及所屬機關現職中高階主管人員管理領導能力訓 練、縣政講座及本府員工共識 營訓練。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣政府員工協助方案（EAP）委外服務計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新進人員訓練。 | 4 | 次 | 12,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新春團拜活動。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本府歷年退休人員長青座談活動費。 | 1 | 次 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本縣公教人員未婚聯誼活動。 | 1 | 次 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理文康活動等。(含教育處職員40人，工友2人，約聘僱 51人，約用人員271人) |
888 | 人 | 3,000 | 2,664,000 | |||||
| 縣長、副縣長、秘書長及處長健康檢查費用。 | 17 | 人 | 18,000 | 306,000 | 306,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府職員健康檢查費用。 | 130 | 人 | 4,500 | 585,000 | 585,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府約用人員健康檢查費用。 | 100 | 人 | 4,500 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 表揚年度模範公務人員及績優員工。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理含一級機關母親節、父親節活動費用。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣長與本府及所屬一級機關員工業務座談活動費。 | 12 | 月 | 38,000 | 456,000 | 720,000 | -264,000 | -36.67% | ||
| 配合中央政策辦理員工相關能力研習等費用。(性別主流化 推動及天然災害通報作業等研 習） |
1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舉辦本府升旗典禮活動。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 升官等訓練座談會。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣政府及所屬一級機關114年歲末員工聯歡餐會及業 務宣導活動實施計畫。 |
1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | -100,000 | -5.00% | ||
| 員工「身心紓壓營」實施計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 提升英語能力培訓。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合施政計畫及目標辦理各項員工在職訓練。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府及所屬機關學校及邀請機關聯合運動會所需場地佈置、 便當及獎盃等。 |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 花蓮縣政府員工紓壓按摩室服務計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本府親子活動費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 246,400 | 3,600 | 1.46% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 22,008 | 23,000 | -992 | -4.31% | ||||
| 人事業務用辦公器具等維護。 | 21 | 人 | 1,048 | 22,008 | 22,008 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議及洽辦業務用旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘講師交通費及住宿費。 | 5 | 次 | 4,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔725,000元 | 725,000 | 200,000 | 525,000 | 262.50% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 525,000 | |||||||
| 差勤系統升級 | 1 | 年 | 525,000 | 525,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 汰換冷氣機及其他雜項設備。 | 4 | 台 | 50,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,561,000元 | 2,561,000 | 581,000 | 1,980,000 | 340.79% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,000,000 | 20,000 | 1,980,000 | 9,900.00% | ||||
| 補助公務人員協會辦理文康及研習等活動費。(經常門) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 1,980,000 | 9,900.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理本府及所屬機關學校早期(68年底以前)支領一次退休金 生活困難退休公教人員發給年 節照護金(單身每人每節發給 23,200元)。(依據行政院頒 「早期支領一次退休金生活困 難退休公教人員發給年節照護 金作業要點」)。(經常門) |
2×3 | 人*節 | 23,200 | 139,200 | 139,200 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列800元。 | 1 | 年 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0.00% | ||
| 4075 | 差額補貼 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府及所屬公教人員輔建住宅貸款差額利息補助。(依據行 政院97年6月23日院台建字第 0970022476號函：公教人員負 擔之自付利率按台灣郵政2年 期定期儲金機動利率加計 0.042%，本府依契約支付差 額利息0.223%，本府與土銀 「債權讓與契約」之貸款戶， 每月繳交差額利息。)(經常門) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府退休員工及撫卹人員三節慰問金。(經常門) | 70×3 | 人*次 | 2,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% |