預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
客家事務處
預算金額
188,179,000 元（）
計畫內容
1、辦理客家綜合輔導、民俗藝術、文化保存等業務。2、辦理其他相關業務活動等。
3、縣庫負擔137,182千元，縣配合款777千元，計畫型補助50,028千元，收支並列192千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 綜合輔導 | 縣庫負擔38,162,000元，收支併列92,000元(其他92,000元) | 38,254,000 | 39,330,000 | -1,076,000 | -2.74% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔37,962,000元，收支併列92,000元(其他92,000元) | 38,054,000 | 14,978,000 | 23,076,000 | 154.07% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,296,000 | 870,000 | 426,000 | 48.97% | ||||
| 花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)水費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | |||||
| 花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)電費。 | 12 | 月 | 100,000 | 1,200,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資及電話費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處影印機、客家文化會館及演藝堂AED租賃費。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)火險、公共意外責 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 任險、失竊險。 | 0 | ||||||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,702,000 | 1,599,000 | 103,000 | 6.44% | ||||
| 約用人員2人(薪點250)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
2 | 人 | 586,000 | 1,172,000 | |||||
| 約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 人 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理審查客家相關業務委員出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,277,000 | 1,127,000 | 150,000 | 13.31% | ||||
| 傳播行銷客家文化產業及出版品印製等。(經常門) | 1 | 年 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理在地客家特色產業人才培訓、輔導推廣通路建置、產業 文化交流。(經常門) |
1 | 年 | 252,000 | 252,000 | 102,000 | 150,000 | 147.06% | ||
| 2051 | 物品 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具紙張電腦用品耗材等。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 31,911,000 | 9,952,000 | 21,959,000 | 220.65% | ||||
| 辦理文化交流研習、會議之行政雜支。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工培訓交流、研討會議等相關行政雜支。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 客家志願服務隊及工作人員誤餐費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)保全服務費。 | 12 | 月 | 9,250 | 111,000 | |||||
| 辦理《花蓮客家》季刊出版計畫。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 辦理花蓮縣客家產業暨技藝博覽會。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 122.22% | ||
| 辦理花蓮縣客家文化風華計畫。 | 1 | 年 | 18,380,000 | 18,380,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 700,000 | 400,000 | 300,000 | 75.00% | ||||
| 花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)建築養護費用。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機等辦公器具維修費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 616,000 | 478,000 | 138,000 | 28.87% | ||||
| 花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)機械設施養護費。 (收支並列) |
1 | 年 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)空調及消防等各項 機電設備養護費。 |
1 | 年 | 524,000 | 524,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣內外洽辦相關業務會議研習差旅費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔200,000元 | 200,000 | 19,653,000 | -19,453,000 | -98.98% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 200,000 | 3,150,000 | -2,950,000 | -93.65% | ||||
| 花蓮縣客家文化園區(含客家文化會館)各項設施改善及設 備購置。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 |