預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
客家事務處
預算金額
111,129,000 元（）
計畫內容
1、辦理客家綜合輔導、民俗藝術、文化保存等業務。2、辦理其他相關業務活動等。
3、縣庫負擔70,335千元，計畫型補助40,566千元，收支並列228千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 綜合輔導 | 縣庫負擔32,703,000元，收支併列6,627,000元(中央補助 6,449,000元，其他178,000元) |
39,330,000 | 40,060,000 | -730,000 | -1.82% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔13,050,000元，收支併列1,928,000元(中央補助 1,750,000元，其他178,000元) |
14,978,000 | 7,999,000 | 6,979,000 | 87.25% | |||
| 2006 | 水電費 | 870,000 | 552,000 | 318,000 | 57.61% | ||||
| 客家文化會館、園區及演藝堂水費。 | 12 | 月 | 5,500 | 66,000 | |||||
| 客家文化會館、園區及演藝堂電費。 | 12 | 月 | 67,000 | 804,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 96,000 | 99,600 | -3,600 | -3.61% | ||||
| 業務用郵資及電話費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 99,600 | -3,600 | -3.61% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 144,000 | 120,000 | 24,000 | 20.00% | ||||
| 本處影印機、客家文化會館及演藝堂AED租賃費。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 客家文化會館火險、失竊險。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,599,000 | 968,423 | 630,577 | 65.11% | ||||
| 臨時約用人員2人(薪點250)薪資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
2 | 人 | 568,000 | 1,136,000 | 452,685 | 683,315 | 150.95% | ||
| 約用人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。 | 1 | 年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 409,040 | -359,040 | -87.78% | ||||
| 辦理審查客家相關業務評審委員出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,127,000 | 1,129,737 | -2,737 | -0.24% | ||||
| 傳播行銷客家文化產業及出版品印製等。(經常門) | 1 | 年 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理在地客家特色產業人才培訓、輔導推廣通路建置、產業 文化交流。(經常門) |
1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 104,737 | -2,737 | -2.61% | ||
| 2051 | 物品 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具紙張電腦用品耗材等。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,952,000 | 3,801,000 | 6,151,000 | 161.83% | ||||
| 辦理文化交流研習、會議之行政雜支。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 258,000 | -18,000 | -6.98% | ||
| 志工培訓交流、研討會議等相關行政雜支。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 客家志願服務隊及工作人員誤餐費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 客家文化會館及演藝堂保全服務費。 | 12 | 月 | 9,250 | 111,000 | |||||
| 《花蓮客家》季刊及客家人文刊物出版計畫。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 「112年度地方客家發展計畫」評核獎勵金。(客綜12)(9 臨會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 辦理「113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫」。(客綜 04)(9臨會墊付)(中央補助550千 元，縣配合款91千元） |
1 | 年 | 641,000 | 641,000 | |||||
| 辦理「鳳林粄條節—客家米食產業推廣活動」計畫。(客綜 11)(9臨會墊付)(中央補助700千 元，縣配合款80千元) |
1 | 年 | 780,000 | 780,000 | |||||
| 辦理花蓮縣客家產業暨技藝博覽會。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 33.33% | ||||
| 客家文化會館、園區及演藝堂建築養護等費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,000 | 7,200 | 800 | 11.11% | ||||
| 影印機等辦公器具維修費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 7,200 | 800 | 11.11% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 478,000 | 358,000 | 120,000 | 33.52% | ||||
| 客家文化會館、園區及演藝堂各項機電設備養護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 客家文化會館、園區及演藝堂空調及消防等機械設施養護 費。(收支併列) |
1 | 年 | 178,000 | 178,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣內外洽辦相關業務會議研習差旅費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔19,653,000元 | 19,653,000 | 27,711,000 | -8,058,000 | -29.08% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,150,000 | 5,287,000 | -2,137,000 | -40.42% | ||||
| 客家文化會館、園區及演藝堂各項設施施工及購置設備等。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理花蓮縣客家文化會館採光罩提升改善工程。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 16,503,000 | 22,424,000 | -5,921,000 | -26.40% | ||||
| 花蓮縣客家文化園區建置計畫。(總經費修為64,200千元， 分年編列預算(112-114年)， 112-113已編列47,697千元，本 (114)年度編列16,503千元) |
1 | 年 | 16,503,000 | 16,503,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列4,699,000元(中央補助4,699,000元) | 4,699,000 | 4,350,000 | 349,000 | 8.02% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 4,699,000 | 100,000 | 4,599,000 | 4,599.00% | ||||
| 補助花蓮市公所辦理113年桐花小旅行-「定定仔行-來尞桐 花」計畫。(客綜01)(8臨會墊 付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 補助吉安鄉公所辦理113年桐花小旅行-「騎遇繽紛吉安山 海之城」計畫。(客綜02)(8臨 會墊付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 補助玉里鎮公所辦理113年桐花小旅行-「花蓮縣玉里鎮113 年桐花小旅行」計畫。(客綜 03)(8臨會墊付)(中央補助)(經常 門) |
1 | 年 | 61,000 | 61,000 | |||||
| 補助花蓮市公所辦理「113 年度花蓮市客庄文藝復興運動推 動計畫」。(客綜05)(9臨會墊 付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 1,510,000 | 1,510,000 | |||||
| 補助吉安鄉公所辦理「113年度花蓮縣吉安鄉客庄文藝復興 運動推動計畫」。(客綜06)(9 臨會墊付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||
| 補助壽豐鄉公所辦理「113年度花蓮縣壽豐鄉客庄文藝復興 運動推動計畫」。(客綜09)(中 央補助)(經常門) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 補助光復鄉公所辦理「113年度花蓮縣光復鄉客庄文藝復興 運動推動計畫」。(客綜07)(9 臨會墊付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 622,000 | 622,000 | |||||
| 補助瑞穗鄉公所辦理「113年度花蓮縣瑞穗鄉客庄文藝復興 運動推動計畫」。(客綜10)(中 央補助)(經常門) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 補助玉里鎮公所辦理「113年度花蓮縣玉里鎮客庄文藝復興 運動推動計畫」。(客綜08)(9 臨會墊付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 576,000 | 576,000 |