預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
民政處
預算金額
101,297,000 元（）
計畫內容
1.辦理推動青年參與公共事務等相關業務。2.縣負擔84,287千元，計畫型補助17,010千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔61,137,000元 | 61,137,000 | 35,822,000 | 25,315,000 | 70.67% | |||
| 2006 | 水電費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 花蓮新創基地水費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮新創基地電費。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 花蓮新創基地網路及固定IP費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮新創基地電話費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 360,000 | 126,000 | 234,000 | 185.71% | ||||
| 青發中心官網維護。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 126,000 | 234,000 | 185.71% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 多功能事務機及自動體外除顫器(AED)月租費。 | 1 | 年 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 花蓮新創基地公共意外責任險、火災險。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,936,000 | 3,185,000 | 751,000 | 23.58% | ||||
| 臨時約用人員6人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金及加班費等。 |
1 | 年 | 3,936,000 | 3,936,000 | 3,185,000 | 751,000 | 23.58% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,190,000 | 1,150,000 | 40,000 | 3.48% | ||||
| 辦理114年度地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)審查 委員出席費、審查費等費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)審查 委員出席費、審查費等費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 青年諮詢委員會外聘委員、青創貸款審查會議外聘委員、創 業門診輔導業師及各項計畫專 家出席費。 |
295 | 節 | 2,000 | 590,000 | 550,000 | 40,000 | 7.27% | ||
| 2039 | 委辦費 | 44,220,000 | 28,950,000 | 15,270,000 | 52.75% | ||||
| 委託辦理地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)。(經常 門) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理新創基地進駐團隊輔導及培力課程。(經常門) | 1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理HSH創新創業競賽。(經常門) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理產業串連媒合展會。(經常門) | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理青年夢想家競賽。(經常門) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理募資平台輔導計畫。(經常門) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理花蓮購物節。(經常門) | 1 | 年 | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理新創盛事交流會。(經常門) | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00% | ||
| 委託辦理329青年節活動。(經常門) | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 委託辦理青年刊物。(經常門) | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理青年鏈結地方產業專題成果補助計畫相關行政雜 支。(經常門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 委託辦理整合行銷費。(經常門) | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 500,000 | -80,000 | -16.00% | ||
| 委託辦理新創基地環境清潔費用。(經常門) | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理年度學習護照。(經常門) | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | -50,000 | -25.00% | ||
| 年度業務宣導影片。(經常門) | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 辦理青年國際交流與青創社群計畫。(經常門) | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 辦理青年創新創業計畫。(經常門) | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 辦理創新職場實習補助計畫。(經常門) | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦系統周邊設備、碳粉匣、文具紙張等執行業務相關所需 耗材。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,349,000 | 1,445,000 | 8,904,000 | 616.19% | ||||
| 辦理花蓮縣產業大聯盟會議及交流座談會。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 青創團隊產品推廣。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理大師講座。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第七屆青年諮詢委員赴外觀摩費用。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 諮詢委員會會議及課程、講習餐費及各項專案計畫審查等行 政雜支。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮新創基地保全事務費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理校園青年政策及業務推廣行政雜支。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理全民參與青年培力與地方 | 1 | 年 | 8,804,000 | 8,804,000 | |||||
| 創生計畫。 | 0 | ||||||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 226,000 | 210,000 | 16,000 | 7.62% | ||||
| 花蓮新創基地建築養護等費用。 | 1 | 年 | 226,000 | 226,000 | 210,000 | 16,000 | 7.62% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 130,000 | 30,000 | 100,000 | 333.33% | ||||
| 辦理訓練講習外聘講師交通費及參加會議等國內出差旅費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 30,000 | 100,000 | 333.33% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔300,000元 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 花蓮新創基地雜項設備。(資本門) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔22,850,000元，收支併列17,010,000元(中央補助 17,010,000元) |
39,860,000 | 7,350,000 | 32,510,000 | 442.31% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 17,010,000 | |||||||
| 補助玉里鎮公所辦理113至115年度第2梯次花東地區永續發 展基金鄉鎮市公所提案計畫－ 玉里鎮青創基地改建計畫。 (中央補助)(資本門)(民青01) |
1 | 年 | 17,010,000 | 17,010,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 66.67% | ||||
| 補助中小企業辦理「115年度地方產業創新研發推動計畫 (地方型SBIR)」。(經常門) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 66.67% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 5,000,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | 92.31% | ||||
| 補助「青年夢想家競賽」獲選團隊行動獎勵金。(經常門) | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,000,000 | 400,000 | 40.00% | ||
| 補助「HSH創新創業競賽」獲獎團隊獎勵金。(經常門) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 600,000 | 1,400,000 | 233.33% | ||
| 補助「青年鏈結地方產業專題成果補助計畫」獲選團隊獎勵 金。(經常門) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 補助「青年鏈結地方產業專題成果補助計畫」獲選團隊指導 老師獎勵金。(經常門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 補助「329青年節展演活動」獲選團隊獎勵金。(經常門) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 12,850,000 | 1,750,000 | 11,100,000 | 634.29% | ||||
| 補助本縣青年創業貸款之利息補貼。(經常門) | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助學生社團辦理展演競賽觀摩等活動暨青年參與國際事 務。(經常門) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助青年創新創業計畫。(經常門) | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 補助本縣青年創業營業稅金補貼。(經常門) | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 補助創新職場實習補助計畫實習生基本薪資。(經常門) | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 |