預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
民政處
預算金額
366,891,000 元（）
計畫內容
1.辦理自治行政、建議案、戶政、公共造產、兵役及防衛動員等業務。2.辦理其他相關業務活動等。
3.縣負擔294,127千元、縣配合款4千元、一般性專項補助9,136千元、計畫型補助24,564千元、花東基
金39,060千元
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 自治行政業務 | 縣庫負擔223,537,000元，收支併列61,366,000元(中央補助 61,366,000元) |
284,903,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔22,141,000元，收支併列286,000元(中央補助 286,000元) |
22,427,000 | 170,000 | 22,257,000 | 13,092.35% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 24,000 | 36,000 | 150.00% | ||||
| 辦理姊妹巿交流聯繫外賓、貴賓及公務函件郵資電話傳真等 通訊費。 |
12 | 月 | 5,000 | 60,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 48,000 | 72,000 | -24,000 | -33.33% | ||||
| 影印機租費。 | 6 | 月 | 8,000 | 48,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 656,000 | |||||||
| 臨時約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
1 | 人 | 656,000 | 656,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 14,455,000 | 5,000 | 14,450,000 | 289,000.00% | ||||
| 辦理本科各項業務資訊運用媒體政策及業務宣導費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理自治業務各項活動。 | 1 | 年 | 1,962,000 | 1,962,000 | |||||
| 辦理民眾免費法律諮詢業務。 | 1 | 年 | 377,000 | 377,000 | |||||
| 辦理返鄉專車各項費用。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
| 返鄉專車列車費用。 | 10 | 列 | 260,000 | 2,600,000 | |||||
| 辦理姊妹巿締盟及交流等各項活動。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 辦理本縣各鄉鎮巿民代表議事業務研討會暨餐敘。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 辦理基層考察暨政令宣導及基層座談會。 | 1 | 年 | 7,880,000 | 7,880,000 | |||||
| 辦理「114年度村(里)長防災士培訓專班」案。(經常門)(中央 補助)(民自04) |
1 | 年 | 286,000 | 286,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 140,000 | 17,000 | 123,000 | 723.53% | ||||
| 辦理自治業務、姊妹巿締盟及交流等業務旅費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 7,068,000 | |||||||
| 出訪姊妹市及友好城市。 | 1 | 年 | 7,068,000 | 7,068,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔201,396,000元，收支併列61,080,000元(中央補助 61,080,000元) |
262,476,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 262,476,000 | |||||||
| 補助本縣各鄉鎮巿公所辦理鄉鎮巿村里等基層活動經費。 (經常門) |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮巿公所辦理鄉鎮巿村里等基層工作經費。 (經常門) |
1 | 年 | 53,400,000 | 53,400,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮巿公所鄰長為民服務費。(經常門) | 2 | 期 | 44,760,000 | 89,520,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮巿公所辦理鄰長意外保險。(經常門) | 1 | 年 | 4,476,000 | 4,476,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮巿公所辦理參 | 1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | |||||
| 訪基層建設活動。(經常門) | 0 | ||||||||
| 補助本縣各鄉(鎮、巿)公所村(里)長春節事務補助費。(民自 02)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 16,020,000 | 16,020,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮巿公所辦公廳舍、村里活動中心(集會所)之 設施設備及修繕工程。(資本 門) |
1 | 年 | 41,000,000 | 41,000,000 | |||||
| 辦理113至115年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計 畫「新城鄉北埔村活動中心興 建工程計畫」暨「卓溪鄉中平 活動中心興建計畫」。(總經 費55,800千元，分年編列預算 (114年-115年)，114年已編列 16,740千元，本(115)年編列 39,060千元)(民自01)(中央補助) (資本門) |
1 | 年 | 39,060,000 | 39,060,000 | |||||
| 補助本縣花蓮市公所辦理「花蓮市國裕里集會所活動中心新 建計畫」暨「花蓮市主和里活 動中心耐震補強補助計畫」等 2案。(民自03)(17臨會墊付)(中 央補助)(資本門) |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 |