預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
民政處
預算金額
217,972,000 元（）
計畫內容
1.辦理自治行政、建議案、戶政、公共造產、兵役及防衛動員等業務。2.辦理其他相關業務活動等。
3.縣負擔151,873千元、縣配合款7千元、計畫型補助66,092千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 自治行政業務 | 縣庫負擔122,277,000元，收支併列58,270,000元(中央補助 58,270,000元) |
180,547,000 | 141,497,000 | 39,050,000 | 27.60% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔20,639,000元 | 20,639,000 | 23,051,000 | -2,412,000 | -10.46% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理姊妹巿交流聯繫外賓、貴賓及公務函件郵資電話傳真等 通訊費。 |
12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租費。 | 6 | 月 | 8,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 637,000 | 579,738 | 57,262 | 9.88% | ||||
| 臨時約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | 579,738 | 57,262 | 9.88% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 13,805,000 | 12,344,262 | 1,460,738 | 11.83% | ||||
| 辦理本科各項業務資訊運用媒體政策及業務宣導費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理自治業務各項活動。 | 1 | 年 | 2,193,000 | 2,193,000 | 1,512,262 | 680,738 | 45.01% | ||
| 辦理民眾免費法律諮詢業務。 | 1 | 年 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理返鄉專車各項費用。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||
| 返鄉專車列車費用。 | 10 | 列 | 200,500 | 2,005,000 | 2,005,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理姊妹巿締盟及交流等各項活動。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本縣各鄉鎮巿民代表議事業務研討會暨餐敘。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理基層考察暨政令宣導及基層座談會。 | 1 | 年 | 7,880,000 | 7,880,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理自治業務、姊妹巿締盟及交流等業務旅費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 5,949,000 | 9,879,000 | -3,930,000 | -39.78% | ||||
| 出訪姊妹市及友好城市。 | 1 | 年 | 5,949,000 | 5,949,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔101,638,000元，收支併列58,270,000元(中央補助 58,270,000元) |
159,908,000 | 118,446,000 | 41,462,000 | 35.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 159,908,000 | 118,446,000 | 41,462,000 | 35.00% | ||||
| 補助本縣各鄉鎮巿公所辦理鄉鎮巿村里等基層活動經費。 (經常門) |
1 | 次 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 | 11.11% | ||
| 補助本縣各鄉鎮巿公所辦理鄉鎮巿村里等基層工作經費。 (經常門) |
1 | 次 | 27,435,000 | 27,435,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮巿公所鄰長為民服務費。(經常門) | 2 | 季 | 21,636,000 | 43,272,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮巿公所辦理鄰長意外保險。(經常門) | 1 | 年 | 931,000 | 931,000 | 931,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本縣各鄉鎮巿公所辦理參訪基層建設活動。(經常門) | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本縣各鄉(鎮、巿)公所村(里)長春節事務補助費。(民自 03)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 15,930,000 | 15,930,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮巿辦公廳舍、 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
| 村里活動中心(集會所)之設施 設備及修繕工程。(資本門) |
0 | ||||||||
| 補助新城鄉公所辦理新城鄉新辦公大樓設施改善工程。(民 自01)(3定會墊付)(中央補助)(資 本門) |
1 | 年 | 25,200,000 | 25,200,000 | |||||
| 補助壽豐鄉、花蓮市、富里鄉及吉安鄉公所辦理鄉(鎮、 市、區)公所行政中心及村(里) 集會所(活動中心)室內外裝修 整建計畫。(民自02)(9臨會墊 付)(中央補助)(資本門) |
1 | 年 | 17,140,000 | 17,140,000 |