預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
民政處
預算金額
217,972,000 元（）
計畫內容
1.辦理自治行政、建議案、戶政、公共造產、兵役及防衛動員等業務。2.辦理其他相關業務活動等。
3.縣負擔151,873千元、縣配合款7千元、計畫型補助66,092千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 戶政業務 | 縣庫負擔10,683,000元，收支併列188,000元(中央補助 188,000元) |
10,871,000 | 7,083,000 | 3,788,000 | 53.48% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔9,683,000元，收支併列42,000元(中央補助42,000元) | 9,725,000 | 7,001,000 | 2,724,000 | 38.91% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | 40.00% | ||||
| 參加業務研習及訓練等住宿及交通費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | 40.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 642,000 | 642,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政資訊系統網路月租通訊費及公務用電話費。 | 12 | 月 | 53,500 | 642,000 | 642,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,721,000 | 2,721,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶役政資訊系統維護費。 | 1 | 年 | 2,721,000 | 2,721,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 90,000 | 78,000 | 12,000 | 15.38% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 78,000 | 12,000 | 15.38% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 463,000 | 418,248 | 44,752 | 10.70% | ||||
| 臨時約用人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金 等。 |
1 | 年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政、志願服務人員教育訓練講師鐘點費。 | 28 | 節 | 2,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 262,000 | 113,512 | 148,488 | 130.81% | ||||
| 公務用文具及影印機、傳真機及列表機用紙張碳粉等。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 63,000 | -2,000 | -3.17% | ||
| 戶政資訊系統各項耗材等。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 18,752 | 42,248 | 225.30% | ||
| 支13戶所戶政系統用碳粉、墨水匣、紙張、感光滾筒等各項 耗材。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 31,760 | 108,240 | 340.81% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,321,000 | 2,832,000 | 2,489,000 | 87.89% | ||||
| 印製空白戶口名簿。 | 75000 | 張 | 2 | 150,000 | 96,000 | 54,000 | 56.25% | ||
| 印製戶口名簿膠袋。 | 30000 | 張 | 5 | 150,000 | 99,000 | 51,000 | 51.52% | ||
| 辦理教育訓練、講習及教材印刷費等。 | 2 | 次 | 75,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 50.00% | ||
| 辦理戶政日慶祝活動，場地佈置、獎牌製作、茶水費、餐費 等。 |
1 | 次 | 550,000 | 550,000 | 500,000 | 50,000 | 10.00% | ||
| 印製空白國民身分證。 | 20000 | 張 | 23 | 472,000 | 920,000 | -448,000 | -48.70% | ||
| 印製國民身分證膠膜。 | 40000 | 枚 | 27 | 1,100,000 | 1,060,000 | 40,000 | 3.77% | ||
| 辦理戶政業務及戶政志工聯繫會議等。 | 8 | 次 | 12,500 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | ||
| 依據內政部移民署113年6月13日移署移字第1130067923號函 辦理新住民生活適應輔導計 畫。(民戶01)(中央補助42千 元，縣配合款7千元) |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 辦理花蓮縣育兒寶貝袋 | 1300 | 個 | 2,000 | 2,600,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 5,240 | 4,760 | 90.84% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 10 | 人 | 1,000 | 10,000 | 5,240 | 4,760 | 90.84% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 90,000 | 85,000 | 5,000 | 5.88% | ||||
| 戶政業務督導及參加各項會議旅費等。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 85,000 | 5,000 | 5.88% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,000,000元，收支併列146,000元(中央補助146,000 元) |
1,146,000 | ||||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,146,000 | |||||||
| 補助本縣吉安鄉戶政事務所辦理推行公事客語無障礙環境計 畫(民戶02)(3臨會墊付)(中央補 助)(經常門) |
1 | 年 | 86,000 | 86,000 | |||||
| 補助花蓮市戶政事務所辦理推行公事客語無障礙環境計畫 (民戶03)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 補助花蓮各戶政事務所雜項設備設施(資本門） | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 |