預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
148,042,000 元（）
計畫內容
1.本府民政處、原住民行政處、地政處、客家事務處編制人員、測量助理等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔148,042千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔148,042,000元 | 148,042,000 | 138,631,000 | 9,411,000 | 6.79% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,992,000 | 3,216,000 | 1,776,000 | 55.22% | ||||
| 政務人員3人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 416,000 | 4,992,000 | 3,216,000 | 1,776,000 | 55.22% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 95,100,000 | 89,856,000 | 5,244,000 | 5.84% | ||||
| 員119人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 7,925,000 | 95,100,000 | 89,856,000 | 5,244,000 | 5.84% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,800,000 | 4,656,000 | 144,000 | 3.09% | ||||
| 測量助理10人全年薪資。 | 12 | 月 | 400,000 | 4,800,000 | 4,656,000 | 144,000 | 3.09% | ||
| 1030 | 獎金 | 19,852,000 | 18,595,000 | 1,257,000 | 6.76% | ||||
| 員119人考績獎金。 | 1 | 年 | 6,340,000 | 6,340,000 | 5,990,400 | 349,600 | 5.84% | ||
| 測量助理10人考績獎金。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 388,000 | 12,000 | 3.09% | ||
| 政務人員3人年終獎金。 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | 402,000 | 222,000 | 55.22% | ||
| 員119人年終獎金。 | 1 | 年 | 11,887,500 | 11,887,500 | 11,232,000 | 655,500 | 5.84% | ||
| 測量助理10人年終獎金。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 582,000 | 18,000 | 3.09% | ||
| 配合預算編列至千元，增列500元。 | 1 | 年 | 500 | 500 | 600 | -100 | -16.67% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,952,000 | 1,952,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員122人休假補助。 | 122 | 人 | 16,000 | 1,952,000 | 1,952,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,366,000 | 3,544,000 | 822,000 | 23.19% | ||||
| 員122人不休假加班費。 | 1 | 年 | 4,100,000 | 4,100,000 | 3,284,000 | 816,000 | 24.85% | ||
| 測量助理10人不休假加班費。 | 1 | 年 | 266,000 | 266,000 | 260,000 | 6,000 | 2.31% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,928,000 | 8,760,000 | 168,000 | 1.92% | ||||
| 政務人員3人退職離職儲金。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 120,000 | 240,000 | 200.00% | ||
| 公提退職離職儲金。 | 1 | 年 | 8,568,000 | 8,568,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 8,052,000 | 8,052,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公提健保費。 | 1 | 年 | 5,124,000 | 5,124,000 | |||||
| 公提公保費。 | 1 | 年 | 2,928,000 | 2,928,000 |