預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
138,631,000 元（）
計畫內容
1.本府民政處、原住民行政處、地政處、客家事務處編制人員、測量助理等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔138,631千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔138,631,000元 | 138,631,000 | 129,840,000 | 8,791,000 | 6.77% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 3,216,000 | 3,061,920 | 154,080 | 5.03% | ||||
| 政務人員2人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 268,000 | 3,216,000 | 3,061,920 | 154,080 | 5.03% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 89,856,000 | 84,192,000 | 5,664,000 | 6.73% | ||||
| 員120人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 7,488,000 | 89,856,000 | 84,192,000 | 5,664,000 | 6.73% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,656,000 | 4,354,320 | 301,680 | 6.93% | ||||
| 測量助理10人全年薪資。 | 12 | 月 | 388,000 | 4,656,000 | 4,354,320 | 301,680 | 6.93% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,595,000 | 17,426,690 | 1,168,310 | 6.70% | ||||
| 員120人考績獎金。 | 1 | 年 | 5,990,400 | 5,990,400 | 5,612,800 | 377,600 | 6.73% | ||
| 測量助理10人考績獎金。 | 1 | 年 | 388,000 | 388,000 | 362,860 | 25,140 | 6.93% | ||
| 配合預算編列至千元，增列600元。 | 1 | 年 | 600 | 600 | |||||
| 政務人員2人年終獎金。 | 1 | 年 | 402,000 | 402,000 | 382,740 | 19,260 | 5.03% | ||
| 員120人年終獎金。 | 1 | 年 | 11,232,000 | 11,232,000 | 10,524,000 | 708,000 | 6.73% | ||
| 測量助理10人年終獎金。 | 1 | 年 | 582,000 | 582,000 | 544,290 | 37,710 | 6.93% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,952,000 | 1,952,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員122人休假補助。 | 122 | 人 | 16,000 | 1,952,000 | 1,952,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,544,000 | 3,075,986 | 468,014 | 15.22% | ||||
| 員122人不休假加班費。 | 1 | 年 | 3,284,000 | 3,284,000 | 2,834,066 | 449,934 | 15.88% | ||
| 測量助理10人不休假加班費。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 241,920 | 18,080 | 7.47% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,760,000 | 8,271,156 | 488,844 | 5.91% | ||||
| 政務人員2人退職離職儲金。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 110,916 | 9,084 | 8.19% | ||
| 員120人退職離職儲金。 | 12 | 月 | 720,000 | 8,640,000 | 8,160,240 | 479,760 | 5.88% | ||
| 1055 | 保險 | 8,052,000 | 7,505,928 | 546,072 | 7.28% | ||||
| 員122人健保費。 | 12 | 月 | 427,000 | 5,124,000 | 4,897,080 | 226,920 | 4.63% | ||
| 員122人公保費。 | 12 | 月 | 244,000 | 2,928,000 | 2,608,848 | 319,152 | 12.23% |