預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
481,576,000 元（）
計畫內容
1.維護七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道、縣界公園等公共設施之環境清潔及辦理旅宿業務、溫泉使用事業管理及觀光遊樂業管理業務。
2.觀光業務整體協調、執行觀光推展委員會會務、重大投資審議事項及其他相關觀光企劃事項。
3.旅遊資訊宣傳推廣工作及辦理觀光活動，培訓觀光大使，參加國內外旅展暨國際行銷推廣活動。
4.觀光設施維護修繕工程。
5.執行中央補助觀光產業發展業務各項經費。
6.縣負擔390,158千元、縣配合款20,745千元、特別統籌分配稅款5,921千元、計畫型補助款44,187千
元、花東基金20,565千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 觀光企劃 | 縣庫負擔126,464,000元，收支併列1,800,000元(中央補助 1,800,000元) |
128,264,000 | 51,582,000 | 76,682,000 | 148.66% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔42,189,000元 | 42,189,000 | 42,732,000 | -543,000 | -1.27% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加教育訓練講習費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電路租金及數據通訊費(網際網路)。 | 12 | 月 | 11,500 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資及電話費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機月租費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,968,000 | 1,911,000 | 57,000 | 2.98% | ||||
| 約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 1,968,000 | 1,968,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 觀光推展委員會及各項標案審查委員出席費。 | 36×4 | 人*次 | 2,500 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買文具紙張等物品。 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 39,247,000 | 39,847,000 | -600,000 | -1.51% | ||||
| 辦理觀光推展委員會提案執行經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理天文旅遊、主題旅遊、七星潭特色活動等專案經費。 | 1 | 年 | 9,247,000 | 9,247,000 | 9,247,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理觀光專業導覽培訓及教育訓練。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動觀光獎勵計畫。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國外宣傳觀光推廣。 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||
| 智慧花蓮-AI觀光領航計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 太魯閣十年守護計畫。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 辦理太平洋國際疊石藝術季。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 辦理花蓮觀光資源推廣計畫。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加上級開會接洽業務及觀光企劃相關業務旅費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 觀光推展委員會及各項標案審查委員交通費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔84,275,000元，收支併列1,800,000元(中央補助 1,800,000元) |
86,075,000 | 8,850,000 | 77,225,000 | 872.60% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,800,000 | 1,000,000 | 800,000 | 80.00% | ||||
| 補助瑞穗鄉公所辦理「113-115年度花東地區永續發展基 金鄉鎮市公所提案-瑞穗鄉後 站旅服中心暨公有傳統市場空 間改造先期規劃」(觀企01)(中 央補助)(經常門) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 64,275,000 | 1,850,000 | 62,425,000 | 3,374.32% | ||||
| 補助花蓮縣觀光相關協會辦理溫泉專車等活動。(經常門) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 850,000 | 1,150,000 | 135.29% | ||
| 補助本縣民間觀光團體辦理觀光活動。(經常門) | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 400.00% | ||
| 補助航空公司或旅行社推動花蓮縣政府境外包機直航獎助計 畫。(經常門) |
1 | 年 | 57,275,000 | 57,275,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 20,000,000 | 6,000,000 | 14,000,000 | 233.33% | ||||
| 推動觀光獎勵計畫。(經常門) | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 |