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資料來源：b96feb5f-6b17-42d9-8dd1-be43ccc95e2b第247頁
預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
223,011,000 元（）
計畫內容
 01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。
預期成果
 如期完成
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
11 採購管理 縣庫負擔2,697,000元 2,697,000
1000 人事費 縣庫負擔120,000元 120,000 677,000 -557,000 -82.27%
1040 加班費 120,000 58,000 62,000 106.90%
趕辦採購業務案件加班費 600 時 200 120,000
2000 業務費 縣庫負擔2,577,000元 2,577,000 2,762,000 -185,000 -6.70%
2009 通訊費 85,000 25,000 60,000 240.00%
辦理採購業務郵資及電話費 1 年 85,000 85,000
2021 其他業務租金 97,800 170,000 -72,200 -42.47%
影印機租賃費用 1 年 97,800 97,800
2033 約用人員酬金 1,420,608 472,336 948,272 200.76%
約用人員薪資、年終獎金、保險費及勞退(3人) 1 年 1,364,895 1,364,895
約用人員不休假加班費及超時加班費(3人) 3 人 18,571 55,713
2036 按日按件計資酬金 90,000 810,000 -720,000 -88.89%
採購業務教育訓練講師及委員出席費 1 年 90,000 90,000
2039 委辦費 150,000 1,050,000 -900,000 -85.71%
辦理「採購品管全球資訊網建置與維護升級諮詢輔導案」數
位升級計畫		 1 年 150,000 150,000
2051 物品 105,748 46,040 59,708 129.69%
採購業務各項文具紙張筆墨等費用及辦理講習所需之講義、
書籍及光碟片等		 1 年 105,748 105,748
2054 一般事務費 453,366 80,624 372,742 462.32%
採購業務印製、裝訂、影印、講義資料、講習茶水、講師委
員保險費、教育訓練及會議等
雜支費用		 1 年 453,200 453,200
增列進位數 1 年 166 166 624 -458 -73.40%
2066 車輛及辦公器具養護費 30,000
採購業務設備維修費用 1 年 30,000 30,000
2072 國內旅費 144,478 108,000 36,478 33.78%
採購業務參加縣外業務會議、宣導、講習、觀摩及赴中央機
關參加會議等旅費		 1 年 144,478 144,478