預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
223,011,000 元（）
計畫內容
01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 採購管理 | 縣庫負擔2,697,000元 | 2,697,000 | 2,544,000 | 153,000 | 6.01% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔120,000元 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 趕辦採購業務案件加班費 | 600 | 時 | 200 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,577,000元 | 2,577,000 | 2,424,000 | 153,000 | 6.31% | |||
| 2009 | 通訊費 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理採購業務郵資及電話費 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 97,800 | 97,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費用 | 1 | 年 | 97,800 | 97,800 | 97,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,420,608 | 1,417,008 | 3,600 | 0.25% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、保險費及勞退(3人) | 1 | 年 | 1,364,895 | 1,364,895 | 1,361,295 | 3,600 | 0.26% | ||
| 約用人員不休假加班費及超時加班費(3人) | 3 | 人 | 18,571 | 55,713 | 55,713 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購業務教育訓練講師及委員出席費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 150,000 | |||||||
| 辦理「採購品管全球資訊網建置與維護升級諮詢輔導案」數 位升級計畫 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 105,748 | 105,748 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購業務各項文具紙張筆墨等費用及辦理講習所需之講義、 書籍及光碟片等 |
1 | 年 | 105,748 | 105,748 | 105,748 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 453,366 | 453,966 | -600 | -0.13% | ||||
| 採購業務印製、裝訂、影印、講義資料、講習茶水、講師委 員保險費、教育訓練及會議等 雜支費用 |
1 | 年 | 453,200 | 453,200 | 453,200 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 166 | 166 | 766 | -600 | -78.33% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購業務設備維修費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 144,478 | 144,478 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購業務參加縣外業務會議、宣導、講習、觀摩及赴中央機 關參加會議等旅費 |
1 | 年 | 144,478 | 144,478 | 144,478 | 0 | 0.00% |