預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
223,011,000 元（）
計畫內容
01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 廳舍管理 | 縣庫負擔46,589,000元 | 46,589,000 | 41,176,000 | 5,413,000 | 13.15% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔46,589,000元 | 46,589,000 | 41,176,000 | 5,413,000 | 13.15% | |||
| 2006 | 水電費 | 19,720,000 | 16,220,000 | 3,500,000 | 21.58% | ||||
| 縣府辦公廳舍與周圍環境及衛生設備清潔所需水費 | 12 | 月 | 60,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 南北棟大樓辦公廳舍等空調、照明等所需電費 | 1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | 15,500,000 | 3,500,000 | 22.58% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣府公務電話及總機電話費 | 12 | 月 | 180,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設備租賃費 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 250,476 | 250,024 | 452 | 0.18% | ||||
| 本府所屬廳舍(南北棟辦公大樓、縣長公館、主管宿舍)及 所有設備產物保險費用 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 476 | 476 | 24 | 452 | 1,883.33% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,441,908 | 2,153,308 | 288,600 | 13.40% | ||||
| 約用人員薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等費用(3人) | 3 | 人 | 454,965 | 1,364,895 | 1,361,295 | 3,600 | 0.26% | ||
| 約用人員不休假及超時等加班費用(3人) | 3 | 人 | 18,571 | 55,713 | 55,713 | 0 | 0.00% | ||
| 專案人員薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等費用(300薪點 1人) |
1 | 人 | 667,800 | 667,800 | |||||
| 專案人員不休假及超時等加班 | 1 | 人 | 37,500 | 37,500 | |||||
| 費用(300薪點1人) | 0 | ||||||||
| 約用及專案等人員加班費用 | 1 | 年 | 316,000 | 316,000 | 100,000 | 216,000 | 216.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府行政大樓及縣長公館等零星增設設施、用品費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,244,468 | 13,744,468 | 1,500,000 | 10.91% | ||||
| 歷史建築(林森路147號)經營維護計劃 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府南棟大樓安全安全維護所需保全費用 | 1 | 年 | 1,944,468 | 1,944,468 | 1,944,468 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本府行政大樓及宿舍等雜項事務費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府行政大樓周圍及經管宿舍綠環境維護計畫、南北棟大樓 清潔維護費(含頂樓花園設施 植栽維養護及生態池植栽養 護、清洗、用藥等) |
1 | 年 | 9,950,000 | 9,950,000 | 8,950,000 | 1,000,000 | 11.17% | ||
| 盆栽租賃(南北棟大樓及主管宿舍景觀美化) | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東縣政府新職務宿舍清潔維護服務委託 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因應本府重大災害搭設前進指揮所作業所需費用(專款專用) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 732,800 | 732,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 單位主管宿舍及公共設施、雜項設施維修 | 1 | 年 | 372,800 | 372,800 | 372,800 | 0 | 0.00% | ||
| 本府行政大樓、縣長公館房舍之電器用品、各項設備及其他 雜項設施等整修維護費用 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 事務設備等各項軟硬體設備維修(護)費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,938,948 | 5,815,000 | 123,948 | 2.13% | ||||
| 本府南、北棟大樓辦公廳舍及新職務宿舍等各項水電設備開 關修繕、線路搭配、電訊線路 保養、配置等公共設施維護費 |
1 | 年 | 2,390,000 | 2,390,000 | |||||
| 用 | 0 | ||||||||
| 本府南、北棟大樓空調設備維護修理、定期補換冷媒、冷卻 水塔裝置、保養、清洗、維護 等費用 |
1 | 年 | 1,276,000 | 1,276,000 | 1,276,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府辦公廳舍各項照明設備燈管損壞等耗材換新費用 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府電話總機維護、分機查修、移機與裝設等費用 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府南、北棟大樓高壓電機房、發電機定期保養修護 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府南、北棟大樓、立體停車場、地戶政及新職務宿舍電梯 定期保養修護 |
1 | 年 | 1,073,948 | 1,073,948 | |||||
| 本府南、北棟大樓消防設備定期保養修護及器材購置 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府多媒體簡報室器材定期維修 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電信機房年度維護保養費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 宿舍修繕業務聯絡旅費 | 2×8 | 人×日 | 400 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% |