預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
223,011,000 元（）
計畫內容
01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 車輛管理 | 縣庫負擔7,500,000元 | 7,500,000 | 6,917,000 | 583,000 | 8.43% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔7,500,000元 | 7,500,000 | 6,917,000 | 583,000 | 8.43% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 500,000 | 20,000 | 480,000 | 2,400.00% | ||||
| 租用公務車及臨時性貨車費用 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 243,470 | 237,980 | 5,490 | 2.31% | ||||
| 公務汽車牌照稅(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 151,460 | 151,460 | 147,350 | 4,110 | 2.79% | ||
| 汽車檢驗費(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車燃料使用費(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 86,160 | 86,160 | 84,780 | 1,380 | 1.63% | ||
| 2027 | 保險費 | 38,109 | 38,109 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 38,109 | 38,109 | 38,109 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,314,752 | 3,306,352 | 8,400 | 0.25% | ||||
| 約用人員薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等費用(7人) | 7 | 人 | 454,965 | 3,184,755 | 3,176,355 | 8,400 | 0.26% | ||
| 約用人員不休假及超時等加班費用(7人) | 7 | 人 | 18,571 | 129,997 | 129,997 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 886,048 | 805,448 | 80,600 | 10.01% | ||||
| 文具、紙張、筆墨、影印...等費用 | 1 | 年 | 10,038 | 10,038 | 10,038 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車清潔用品、用具等 | 1 | 年 | 12,598 | 12,598 | 12,598 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 863,412 | 863,412 | 782,812 | 80,600 | 10.30% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,647,921 | 1,647,911 | 10 | 0.00% | ||||
| eTag儲值費、印刷、雜支等 | 1 | 年 | 599,495 | 599,495 | 599,495 | 0 | 0.00% | ||
| 本府地下室停車場西側出入口保全費用 | 1 | 年 | 1,047,915 | 1,047,915 | 1,047,915 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 511 | 511 | 501 | 10 | 2.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 722,500 | 714,000 | 8,500 | 1.19% | ||||
| 公務車輛維護費(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 722,500 | 722,500 | 714,000 | 8,500 | 1.19% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 147,200 | 147,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣內:配合縣議會開會，現職人員及駕駛員旅費 | 8×26 | 人×日 | 400 | 83,200 | 83,200 | 0 | 0.00% | ||
| 縣外:參加中央召集有關業務會議，現職人員及駕駛員旅費 | 4×8 | 人×日 | 2,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% |