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資料來源：b96feb5f-6b17-42d9-8dd1-be43ccc95e2b第247頁
預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
223,011,000 元（）
計畫內容
 01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。
預期成果
 如期完成
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
07 事務管理 縣庫負擔8,534,000元 8,534,000
1000 人事費 縣庫負擔1,262,000元 1,262,000 120,000 1,142,000 951.67%
1030 獎金 150,000
辦理本府及所屬機關學校模範工友表揚獎金 15 人 10,000 150,000
1040 加班費 1,112,000 120,000 992,000 826.67%
員工辦理公務加班費 20×278 人×時 200 1,112,000
2000 業務費 縣庫負擔7,272,000元 7,272,000 2,424,000 4,848,000 200.00%
2009 通訊費 142,182 85,000 57,182 67.27%
通訊及包裹郵資等費用 1 年 142,000 142,000
增列進位數 1 年 182 182
2018 資訊服務費 154,000
屏東縣政府薪資管理系統維護費用 1 年 130,000 130,000
屏東縣政府財產管理系統維護費用 1 年 24,000 24,000
2021 其他業務租金 540,768 97,800 442,968 452.93%
台北辦公室租金 12 月 35,314 423,768
各項設備租借費 1 年 117,000 117,000
2033 約用人員酬金 1,894,144 1,417,008 477,136 33.67%
約用人員薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等費用(4人) 4 人 454,965 1,819,860
約用人員不休假及超時等加班費用(4人) 4 人 18,571 74,284
2036 按日按件計資酬金 49,600 90,000 -40,400 -44.89%
各會議委員出席費 4×5 人×次 2,000 40,000
辦理教育訓練講師鐘點費 2×3 日×節 1,600 9,600
2051 物品 147,000 105,748 41,252 39.01%
會議辦公等場所佈置、招待客人茶水、辦公用具、文具紙張
等雜項費用		 1 年 147,000 147,000
2054 一般事務費 1,193,450 453,966 739,484 162.89%
本府辦公用紙、印刷、報表紙、光碟片、書籍、雜誌、教
育訓練等費用		 1 年 993,450 993,450
各種國定紀念日慶祝活動之佈置、防護事務器具及其他雜項
費用		 1 年 30,000 30,000
辦理本府及所屬機關學校績優工友表揚活動、研討會等費用 1 年 50,000 50,000
台北辦公室各種雜項費用(辦公室每月水費、電費、清潔
費、郵資、管理費、修護費及
電梯保養費、樓層修繕費及行
政雜支等)		 12 月 10,000 120,000
2072 國內旅費 956,000 144,478 811,522 561.69%
巡視縣政、參加會議、對外洽公旅費、督導所屬機關、學校
辦理庶務工作及各項業務之縣
內旅費及洽辦業務縣外旅費		 1 年 956,000 956,000
2087 機要費 2,194,856
本府致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費 1 年 2,194,856 2,194,856