預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
223,011,000 元（）
計畫內容
01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 事務管理 | 縣庫負擔8,534,000元 | 8,534,000 | 8,283,000 | 251,000 | 3.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔1,262,000元 | 1,262,000 | 1,022,000 | 240,000 | 23.48% | |||
| 1030 | 獎金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理本府及所屬機關學校模範工友表揚獎金 | 15 | 人 | 10,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,112,000 | 872,000 | 240,000 | 27.52% | ||||
| 員工辦理公務加班費 | 20×278 | 人×時 | 200 | 1,112,000 | 872,000 | 240,000 | 27.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔7,272,000元 | 7,272,000 | 7,261,000 | 11,000 | 0.15% | |||
| 2009 | 通訊費 | 142,182 | 142,561 | -379 | -0.27% | ||||
| 通訊及包裹郵資等費用 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 182 | 182 | 561 | -379 | -67.56% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 154,000 | 226,000 | -72,000 | -31.86% | ||||
| 屏東縣政府薪資管理系統維護費用 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東縣政府財產管理系統維護費用 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 540,768 | 540,768 | 0 | 0.00% | ||||
| 台北辦公室租金 | 12 | 月 | 35,314 | 423,768 | 423,768 | 0 | 0.00% | ||
| 各項設備租借費 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,894,144 | 1,889,344 | 4,800 | 0.25% | ||||
| 約用人員薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等費用(4人) | 4 | 人 | 454,965 | 1,819,860 | 1,815,060 | 4,800 | 0.26% | ||
| 約用人員不休假及超時等加班費用(4人) | 4 | 人 | 18,571 | 74,284 | 74,284 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 49,600 | 49,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 各會議委員出席費 | 4×5 | 人×次 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理教育訓練講師鐘點費 | 2×3 | 日×節 | 1,600 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 147,000 | 75,000 | 72,000 | 96.00% | ||||
| 會議辦公等場所佈置、招待客人茶水、辦公用具、文具紙張 等雜項費用 |
1 | 年 | 147,000 | 147,000 | 75,000 | 72,000 | 96.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,193,450 | 1,193,450 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府辦公用紙、印刷、報表紙、光碟片、書籍、雜誌、教 育訓練等費用 |
1 | 年 | 993,450 | 993,450 | 993,450 | 0 | 0.00% | ||
| 各種國定紀念日慶祝活動之佈置、防護事務器具及其他雜項 費用 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本府及所屬機關學校績優工友表揚活動、研討會等費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 台北辦公室各種雜項費用(辦公室每月水費、電費、清潔 費、郵資、管理費、修護費及 電梯保養費、樓層修繕費及行 政雜支等) |
12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 956,000 | 956,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 巡視縣政、參加會議、對外洽公旅費、督導所屬機關、學校 辦理庶務工作及各項業務之縣 內旅費及洽辦業務縣外旅費 |
1 | 年 | 956,000 | 956,000 | |||||
| 2087 | 機要費 | 2,194,856 | 2,188,277 | 6,579 | 0.30% | ||||
| 本府致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費 | 1 | 年 | 2,194,856 | 2,194,856 | 2,188,277 | 6,579 | 0.30% |