預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
223,011,000 元（）
計畫內容
01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 文書管理 | 縣庫負擔11,795,000元 | 11,795,000 | 10,840,000 | 955,000 | 8.81% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔874,000元 | 874,000 | 807,000 | 67,000 | 8.30% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 504,000 | 456,000 | 48,000 | 10.53% | ||||
| 約僱人員薪資(300) | 12 | 月 | 42,000 | 504,000 | 456,000 | 48,000 | 10.53% | ||
| 1030 | 獎金 | 63,000 | 57,000 | 6,000 | 10.53% | ||||
| 約僱人員年終獎金(300) | 1.5 | 月 | 42,000 | 63,000 | 57,000 | 6,000 | 10.53% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 190,000 | 188,000 | 2,000 | 1.06% | ||||
| 加班趕辦公文收發、繕校、用印及臨時交辦事項之加班費 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費(300) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 2,000 | 11.11% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,600 | 27,600 | 3,000 | 10.87% | ||||
| 約僱人員退休離職金(300) | 12 | 月 | 2,550 | 30,600 | 27,600 | 3,000 | 10.87% | ||
| 1055 | 保險 | 70,400 | 62,400 | 8,000 | 12.82% | ||||
| 約僱人員健保費(300) | 12 | 月 | 2,050 | 24,600 | 22,200 | 2,400 | 10.81% | ||
| 約僱人員勞保費(300) | 12 | 月 | 3,800 | 45,600 | 39,600 | 6,000 | 15.15% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 200 | 200 | 600 | -400 | -66.67% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔10,921,000元 | 10,921,000 | 10,033,000 | 888,000 | 8.85% | |||
| 2009 | 通訊費 | 3,000,000 | 2,130,000 | 870,000 | 40.85% | ||||
| 寄發本府公文及包裹等郵資、電話通訊費、傳真機費用等 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,130,000 | 870,000 | 40.85% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,103,040 | 7,085,040 | 18,000 | 0.25% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、保險費及勞退(15人) | 1 | 年 | 6,824,475 | 6,824,475 | 6,806,475 | 18,000 | 0.26% | ||
| 約用人員未休假加班費及超時加班費(15人) | 15 | 人 | 18,571 | 278,565 | 278,565 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 323,000 | 323,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用文具用品、明色朱液、打印水及電腦標籤等購用 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印表機、傳真機碳粉匣及電腦周邊設備之耗材、零件等購用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 速印機油墨及製版紙、影印紙等購用 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 470,491 | 470,491 | 0 | 0.00% | ||||
| 發文用公文封等印製 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種文書報表簿冊等用紙印製 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種印章戳記刻製、報費及辦公廳舍相關用品等購用 | 1 | 年 | 80,491 | 80,491 | 80,491 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電動郵資機保養費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公器具等修護保養費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,469 | 10,469 | 0 | 0.00% | ||||
| 輔導所屬機關文書管理及公文電子交換業務及參加會議出差 旅費 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 469 | 469 | 469 | 0 | 0.00% |