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資料來源：b96feb5f-6b17-42d9-8dd1-be43ccc95e2b第247頁
預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
223,011,000 元（）
計畫內容
 01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。
預期成果
 如期完成
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 文書管理 縣庫負擔11,795,000元 11,795,000
1000 人事費 縣庫負擔874,000元 874,000 64,000 810,000 1,265.63%
1020 約聘僱人員待遇 504,000
約僱人員薪資(300) 12 月 42,000 504,000
1030 獎金 63,000
約僱人員年終獎金(300) 1.5 月 42,000 63,000
1035 其他給與 16,000
約僱人員休假補助 1 年 16,000 16,000
1040 加班費 190,000 64,000 126,000 196.88%
加班趕辦公文收發、繕校、用印及臨時交辦事項之加班費 1 年 170,000 170,000
約僱人員未休假加班費(300) 1 年 20,000 20,000
1050 退休離職儲金 30,600
約僱人員退休離職金(300) 12 月 2,550 30,600
1055 保險 70,400
約僱人員健保費(300) 12 月 2,050 24,600
約僱人員勞保費(300) 12 月 3,800 45,600
增列進位數 1 年 200 200
2000 業務費 縣庫負擔10,921,000元 10,921,000 695,000 10,226,000 1,471.37%
2009 通訊費 3,000,000 25,000 2,975,000 11,900.00%
寄發本府公文及包裹等郵資、電話通訊費、傳真機費用等 1 年 3,000,000 3,000,000
2033 約用人員酬金 7,103,040
約用人員薪資、年終獎金、保險費及勞退(15人) 1 年 6,824,475 6,824,475
約用人員未休假加班費及超時加班費(15人) 15 人 18,571 278,565
2051 物品 323,000 40,000 283,000 707.50%
辦公用文具用品、明色朱液、打印水及電腦標籤等購用 1 年 98,000 98,000
印表機、傳真機碳粉匣及電腦周邊設備之耗材、零件等購用 1 年 90,000 90,000
速印機油墨及製版紙、影印紙等購用 1 年 135,000 135,000
2054 一般事務費 470,491 620,000 -149,509 -24.11%
發文用公文封等印製 1 年 300,000 300,000
各種文書報表簿冊等用紙印製 1 年 90,000 90,000
各種印章戳記刻製、報費及辦公廳舍相關用品等購用 1 年 80,491 80,491
2066 車輛及辦公器具養護費 14,000
電動郵資機保養費 1 年 5,000 5,000
辦公器具等修護保養費 1 年 9,000 9,000
2072 國內旅費 10,469 10,000 469 4.69%
輔導所屬機關文書管理及公文電子交換業務及參加會議出差
旅費		 1 年 10,000 10,000
增列進位數 1 年 469 469