預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
223,011,000 元（）
計畫內容
01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 檔案管理 | 縣庫負擔5,082,000元 | 5,082,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔51,000元 | 51,000 | ||||||
| 1040 | 加班費 | 51,000 | |||||||
| 趕辦案件歸檔、建置檔案目錄等工作之加班費 | 1 | 年 | 50,400 | 50,400 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,031,000元 | 5,031,000 | 41,176,000 | -36,145,000 | -87.78% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,367,680 | 2,153,308 | 214,372 | 9.96% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、保險費及勞退(1人) | 1 | 年 | 454,965 | 454,965 | |||||
| 臨時雇工薪資、年終獎金、保險費及勞退(4人) | 1 | 年 | 1,819,860 | 1,819,860 | |||||
| 約用人員不休假加班費及超時加班費(1人) | 1 | 年 | 18,571 | 18,571 | |||||
| 臨時雇工不休假加班費及超時加班費(4人) | 1 | 年 | 74,284 | 74,284 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 39,680 | |||||||
| 整理檔案庫房之臨時短工工資等費用 | 1 | 年 | 39,680 | 39,680 | |||||
| 2051 | 物品 | 41,200 | 50,000 | -8,800 | -17.60% | ||||
| 辦公用文具用品印表機等電腦周邊設備資耗材整理檔案用之 裝訂針線等費用 |
1 | 年 | 41,200 | 41,200 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,571,490 | 13,744,468 | -11,172,978 | -81.29% | ||||
| 一般檔案封面封底影印紙借檔單檔案分類暨保存年限基準表 冊分類總目錄簿等之印製 |
1 | 年 | 26,500 | 26,500 | |||||
| 機密檔案專用封套及點收章等費用 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 歷年檔案委外銷毀等相關費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 移轉檔案專用封套紙箱等費用 | 1 | 年 | 2,990 | 2,990 | |||||
| 永久保存檔案委外影像掃描數位化儲存及應用等相關費用 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理永久保存檔案屆期移轉清理鑑定、及提昇檔案管理業務 績效等費用 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,950 | 6,400 | 4,550 | 71.09% | ||||
| 輔導所屬機關檔案業務及參加會議出差旅費 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 150 | 150 |