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資料來源：b96feb5f-6b17-42d9-8dd1-be43ccc95e2b第247頁
預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
223,011,000 元（）
計畫內容
 01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。
預期成果
 如期完成
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 行政管理 縣庫負擔134,797,000元 134,797,000
1000 人事費 縣庫負擔120,304,000元 120,304,000 807,000 119,497,000 14,807.56%
1010 政務人員待遇 4,095,000
縣長、副縣長薪俸、加給 1 年 4,095,000 4,095,000
1015 法定編制人員待遇 64,074,600
正式職員(含處長)薪俸、加給 1 年 64,074,600 64,074,600
1020 約聘僱人員待遇 1,056,000 456,000 600,000 131.58%
約僱人員薪資(300) 1×12 人×月 42,000 504,000 456,000 48,000 10.53%
約僱人員薪資(330) 1×12 人×月 46,000 552,000 456,000 96,000 21.05%
1025 技工及工友待遇 8,523,000
技工、駕駛及工友薪俸及加給 1 年 8,523,000 8,523,000
1030 獎金 18,773,105 57,000 18,716,105 32,835.27%
正式職員、技工、駕駛、工友考績獎金 1 年 10,000,000 10,000,000
正式職員、技工、駕駛、工友年終獎金 1 年 8,641,105 8,641,105
約僱人員年終獎金(300) 1×1.5 人×月 42,000 63,000 57,000 6,000 10.53%
約僱人員年終獎金(330) 1×1.5 人×月 46,000 69,000 57,000 12,000 21.05%
1035 其他給與 1,440,000 16,000 1,424,000 8,900.00%
員工休假旅遊補助費 88 人 16,000 1,408,000
約僱人員休假補助 2 人 16,000 32,000 16,000 16,000 100.00%
1040 加班費 3,991,848 188,000 3,803,848 2,023.32%
職員加班費 1 年 66,000 66,000
正式職員、技工、駕駛、工友不休假加班費 1 年 3,884,348 3,884,348
約僱人員不休假加班費(300) 1×1 人×年 20,000 20,000
約僱人員不休假加班費(330) 1×1 人×年 21,500 21,500
1050 退休離職儲金 8,127,336 27,600 8,099,736 29,346.87%
正式職員提撥退休金 1 年 7,530,552 7,530,552
約僱人員退休離職儲金(300) 1×12 人×月 2,550 30,600
約僱人員退休離職儲金(330) 1×12 人×月 2,950 35,400
技工、駕駛及工友提撥退休準備金 1 年 530,784 530,784
1055 保險 10,223,111 62,400 10,160,711 16,283.19%
正式職員、技工、駕駛、工友健保費 1 年 4,468,572 4,468,572
約僱人員健保費(300) 1×12 人×月 2,050 24,600 22,200 2,400 10.81%
約僱人員健保費(330) 1×12 人×月 2,350 28,200 22,200 6,000 27.03%
正式職員公保費 1 年 1,812,300 1,812,300
技工、駕駛、工友勞保費 1 年 793,140 793,140
辦理政府應負擔繳納之補充保費 1 年 3,000,000 3,000,000
約僱人員勞保費(300) 1×12 人×月 3,800 45,600 39,600 6,000 15.15%
約僱人員勞保費(330) 1×12 人×月 4,150 49,800 39,600 10,200 25.76%
增列進位數 1 年 899 899 600 299 49.83%
2000 業務費 縣庫負擔14,273,000元 14,273,000 10,033,000 4,240,000 42.26%
2021 其他業務租金 231,000
各項設備租借費 1 年 231,000 231,000
2054 一般事務費 12,575,600 470,491 12,105,109 2,572.87%
員工文康活動費 1 年 167,000 167,000
本府處理公務所需印刷、碳粉、報章雜誌等各項費用 1 年 4,520,000 4,520,000
因公務連繫接待贈送或支付紀念、獎勵等經費 1 年 6,592,264 6,592,264
致贈縣民生日卡設計印刷費用 1 年 1,000,000 1,000,000
因公務聯繫接待贈送等經費 12 月 8,000 96,000
工友(含技工、駕駛)及約用人員員工健康檢查經費(專款專
用)		 1 年 200,000 200,000
增列進位數 1 年 336 336
2093 特別費 1,466,400
縣長因公務應酬、捐贈等費用 12 月 66,000 792,000
副縣長因公務應酬、捐贈等費用 12 月 33,000 396,000
秘書長因公務應酬、捐贈等費用 12 月 23,200 278,400
4000 獎補助費 縣庫負擔220,000元 220,000
4085 獎勵及慰問 220,000
辦理本府及所屬機關績優約用人員表揚獎金 1 年 60,000 60,000
退休人員春節慰問金 160 人 1,000 160,000