預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
223,011,000 元（）
計畫內容
01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 工程查核 | 縣庫負擔3,736,000元 | 3,736,000 | 3,439,000 | 297,000 | 8.64% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔723,000元 | 723,000 | 677,000 | 46,000 | 6.79% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 486,000 | 456,000 | 30,000 | 6.58% | ||||
| 約僱人員薪資(290) | 12 | 月 | 40,500 | 486,000 | 456,000 | 30,000 | 6.58% | ||
| 1030 | 獎金 | 60,750 | 57,000 | 3,750 | 6.58% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金(290) | 1.5 | 月 | 40,500 | 60,750 | 57,000 | 3,750 | 6.58% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助(290) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 59,000 | 58,000 | 1,000 | 1.72% | ||||
| 趕辦工程查核案件加班費 | 4×50 | 人×時 | 200 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費(290) | 1 | 人 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 1,000 | 5.56% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,600 | 27,600 | 3,000 | 10.87% | ||||
| 約僱人員勞工退休金(290) | 12 | 月 | 2,550 | 30,600 | 27,600 | 3,000 | 10.87% | ||
| 1055 | 保險 | 70,650 | 62,400 | 8,250 | 13.22% | ||||
| 約僱人員健保(290) | 12 | 月 | 2,050 | 24,600 | 22,200 | 2,400 | 10.81% | ||
| 約僱人員勞保(290) | 12 | 月 | 3,800 | 45,600 | 39,600 | 6,000 | 15.15% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 450 | 450 | 600 | -150 | -25.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,013,000元 | 3,013,000 | 2,762,000 | 251,000 | 9.09% | |||
| 2009 | 通訊費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工程施工查核郵資及電話費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工程施工查核車輛租用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 513,536 | 472,336 | 41,200 | 8.72% | ||||
| 約用人員薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等費用(1人) | 1 | 人 | 454,965 | 454,965 | 453,765 | 1,200 | 0.26% | ||
| 專案人員加班費 | 2 | 人 | 20,000 | 40,000 | |||||
| 約用人員不休假及超時等加班費用(1人) | 1 | 人 | 18,571 | 18,571 | 18,571 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,000,000 | 810,000 | 190,000 | 23.46% | ||||
| 外聘工程查核委員出席費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 810,000 | 190,000 | 23.46% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理「屏東縣採購及工程施工查核精進計畫」專案服務採購 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 46,040 | 46,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 施工查核小組各項文具紙張筆墨等費用及辦理講習所需之講 義、書籍及光碟片等 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 施工查核小組車輛油料費 | 840 | 公升 | 31 | 26,040 | 26,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 100,424 | 80,624 | 19,800 | 24.56% | ||||
| 施工查核小組業務印製、裝訂、影印、講義資料、講習茶 水、講師委員保險費、教育訓 練及會議等雜支費用 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 25.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 424 | 424 | 624 | -200 | -32.05% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工程施工查核小組業務差旅費與外聘委員交通費 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% |