預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
211,602,000 元（）
計畫內容
01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。02.提昇公文書製作品質、強化電子公文交換中心績效、辦理縣務會議審議、辦理印信製作業務。
03.編印本府公報及寄發各訂閱相關單位。
04.辦理檔案管理提昇計畫、輔導所屬機關檔案管理業務、永久保存檔案掃描數位化儲存、永久保存
檔案屆期移轉清理與鑑定。
05.本府辦公廳(宿)舍管理、修繕及維護各項費用。
06.車輛統一管理、集中調度、節省油料及靈活調派車輛，以促進公務進行。
07.辦理財物採購、工友管理、防護事務及有關事務管理事項。
08.辦理政府採購法有關採購業務。
09.辦理政府採購法有關工程施工查核小組查核業務。
10.辦理消費者保護相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 採購管理 | 縣庫負擔2,544,000元 | 2,544,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔120,000元 | 120,000 | 657,000 | -537,000 | -81.74% | |||
| 1040 | 加班費 | 120,000 | 57,500 | 62,500 | 108.70% | ||||
| 趕辦採購業務案件加班費 | 600 | 時 | 200 | 120,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,424,000元 | 2,424,000 | 2,594,000 | -170,000 | -6.55% | |||
| 2009 | 通訊費 | 85,000 | 25,000 | 60,000 | 240.00% | ||||
| 辦理採購業務郵資及電話費 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 97,800 | 170,000 | -72,200 | -42.47% | ||||
| 影印機租賃費用 | 1 | 年 | 97,800 | 97,800 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,417,008 | 454,157 | 962,851 | 212.01% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、保險費及勞退(3人) | 1 | 年 | 1,361,295 | 1,361,295 | |||||
| 約用人員不休假加班費及超時加班費(3人) | 3 | 人 | 18,571 | 55,713 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 810,000 | -720,000 | -88.89% | ||||
| 採購業務教育訓練講師及委員出席費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 105,748 | 46,040 | 59,708 | 129.69% | ||||
| 採購業務各項文具紙張筆墨等費用及辦理講習所需之講義、 書籍及光碟片等 |
1 | 年 | 105,748 | 105,748 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 453,966 | 80,803 | 373,163 | 461.82% | ||||
| 採購業務印製、裝訂、影印、講義資料、講習茶水、講師委 員保險費、教育訓練及會議等 雜支費用 |
1 | 年 | 453,200 | 453,200 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 766 | 766 | 803 | -37 | -4.61% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 30,000 | |||||||
| 採購業務設備維修費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 144,478 | 108,000 | 36,478 | 33.78% | ||||
| 採購業務參加縣外業務會議、宣導、講習、觀摩及赴中央機 關參加會議等旅費 |
1 | 年 | 144,478 | 144,478 |