預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
1,064,263,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔333,979千元、縣配合款54,593千元、特別統籌分配稅款172,957千元、一般性專項補助
178,543千元、計畫型補助款102,390千元、花東基金141,975千元、收支併列79,826千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 城鎮風貌業務 | 縣庫負擔27,068,000元，收支併列37,180,000元(中央補助 37,180,000元) |
64,248,000 | 109,751,000 | -45,503,000 | -41.46% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔12,888,000元，收支併列10,000,000元(中央補助 10,000,000元) |
22,888,000 | 36,368,000 | -13,480,000 | -37.07% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建設處管理之公園水費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建設處管理之公園電費。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建設處管理之公園網路費。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租賃。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 太平洋公園保安林地租金(福德段547地號土地)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建設處管理之公園建物房屋稅。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務相關委員出席費。 | 50 | 次 | 2,500 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 14,500,000 | 27,000,000 | -12,500,000 | -46.30% | ||||
| 委託辦理「115年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫」。(中央 補助2,800千元，縣配合款700 千元)(建計10)(經常門) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 委託辦理「115年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」。 (中央補助7,200千元，縣配合 款1,800千元)(建計11)(經常門) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理「115年度花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計 畫」。(經常門) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,875,000 | 3,855,000 | -980,000 | -25.42% | ||||
| 各項印刷、雜支等。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「新城鄉兒童遊樂場用地(兒一)上設施(泳池、網球羽球 場)維護管理案」。 |
1 | 年 | 2,780,000 | 2,780,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建設處管理場域之環境與設施設備維護費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔14,180,000元 | 14,180,000 | 60,358,000 | -46,178,000 | -76.51% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 14,180,000 | 60,358,000 | -46,178,000 | -76.51% | ||||
| 辦理「玉里極限運動場新建工程」。(總經費49,180千元，分 年編列預算(114-115年)，114 年編列35,000千元，本(115)年 編列14,180千元) |
1 | 年 | 14,180,000 | 14,180,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列27,180,000元(中央補助27,180,000元) | 27,180,000 | 13,025,000 | 14,155,000 | 108.68% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 27,180,000 | 13,025,000 | 14,155,000 | 108.68% | ||||
| 補助瑞穗鄉公所辦理「瑞穗鄉瑞美運動公園環境改善計 畫」。(花東基金)(16臨會墊付) (建計07)(資本門) |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 補助花蓮市公所辦理「花蓮市北濱蔚藍親海廊道規劃案」。 (花東基金)(16臨會墊付)(建計 08)(資本門) |
1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||
| 補助新城鄉公所辦理「新城老街周邊區域綠色基盤串聯重塑 永續社區改造計畫暨工程」。 (中央補助)(16臨會墊付)(建計 09)(資本門) |
1 | 年 | 6,480,000 | 6,480,000 |