預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
751,181,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔221,744千元、縣配合款30,565千元、一般性專款專用60,446千元、計畫型補助款272,219千
元、花東基金41,400千元、特別統籌分配稅款84,985千元、收支併列39,822千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 城鎮風貌業務 | 縣庫負擔57,768,000元，收支併列51,983,000元(中央補助 51,983,000元) |
109,751,000 | 60,885,000 | 48,866,000 | 80.26% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔15,868,000元，收支併列20,500,000元(中央補助 20,500,000元) |
36,368,000 | 9,632,000 | 26,736,000 | 277.57% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 | 10.00% | ||||
| 建設處管理之公園水費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建設處管理之公園電費。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 200,000 | 16.67% | ||
| 2009 | 通訊費 | 67,000 | 66,000 | 1,000 | 1.52% | ||||
| 建設處管理之公園網路費。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 66,000 | 1,000 | 1.52% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租賃。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 太平洋公園保安林地租金(福德段547地號土地)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建設處管理之公園建物房屋稅。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務相關委員出席費。 | 50 | 次 | 2,500 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 27,000,000 | 2,125,000 | 24,875,000 | 1,170.59% | ||||
| 委託辦理「113年度花蓮縣環境景觀總顧問執行計畫」。 (中央補助2,870千元，縣配合 款630千元)(建計03)(9臨會墊 付)(經常門) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 委託辦理「113年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」。 (中央補助7,380千元，縣配合 款1,620千元)(建計04)(9臨會墊 付)(經常門) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 委託辦理「114年度花蓮縣環境景觀總顧問執行計畫」。 (中央補助2,870千元，縣配合 款630千元)(建計15)(經常門) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 委託辦理「114年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫」。 (中央補助7,380千元，縣配合 款1,620千元)(建計16)(經常門) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 委託辦理114年度花蓮縣沿海保護與保護標的資源調查計 畫。(經常門) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,855,000 | 2,195,000 | 1,660,000 | 75.63% | ||||
| 各項印刷、雜支等。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新城鄉兒童遊樂場用地(兒一）上設施(泳池、網球羽 球場)維護管理案。 |
1 | 年 | 3,760,000 | 3,760,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建設處管理之公園場域、棧道、平台等周邊公共設施維護 費。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔41,900,000元，收支併列18,458,000元(中央補助 18,458,000元) |
60,358,000 | 51,253,000 | 9,105,000 | 17.76% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 60,358,000 | 51,253,000 | 9,105,000 | 17.76% | ||||
| 辦理「太平洋公園成人體健區暨陽光電城周邊設施坡道改善 工程」。(總經費56,000千元， 分年編列預算(112-114年)， 112-113年已編列34,100千元， 本(114)年續編21,900千元) |
1 | 年 | 21,900,000 | 21,900,000 | |||||
| 辦理「花蓮縣太平洋公園0403震災復建工程」。(特別統籌) (建計06)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 18,458,000 | 18,458,000 | |||||
| 辦理「玉里極限運動場新建工程」。(總經費35,000千元，分 年編列預算(114-115年)，本 (114)年編列20,000千元，餘滾 動檢討編列以後年度預算)。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列13,025,000元(中央補助13,025,000元) | 13,025,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 13,025,000 | |||||||
| 補助玉里鎮公所辦理「玉里鎮源城段綠色廊道景觀環境打造 工程」。(中央補助)(建計05)(9 臨會墊付)(資本門) |
1 | 年 | 4,100,000 | 4,100,000 | |||||
| 補助新城鄉公所辦理「112年「兒童遊樂場環境設施改善計 畫」第1梯次補助-花蓮縣新城 鄉北埔公園兒童遊樂場環境設 施改善計畫」。(中央補助)(建 計07)(3定會墊付)(資本門) |
1 | 年 | 2,975,000 | 2,975,000 | |||||
| 補助吉安鄉公所辦理「112年「兒童遊樂場環境設施改善計 畫」第1梯次補助-花蓮縣吉安 鄉(A榮安公園)兒童遊樂場環 境設施改善計畫」。(中央補 |
1 | 年 | 2,975,000 | 2,975,000 | |||||
| 助)(建計08)(3定會墊付)(資本 門) |
0 | ||||||||
| 補助吉安鄉公所辦理「112年「兒童遊樂場環境設施改善計 畫」第1梯次補助-花蓮縣吉安 鄉(B慶豐公五公園)兒童遊樂場 環境設施改善計畫」。(中央 補助)(建計09)(3定會墊付)(資本 門) |
1 | 年 | 2,975,000 | 2,975,000 |