預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
751,181,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔221,744千元、縣配合款30,565千元、一般性專款專用60,446千元、計畫型補助款272,219千
元、花東基金41,400千元、特別統籌分配稅款84,985千元、收支併列39,822千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 違章建築處理 | 縣庫負擔1,033,000元 | 1,033,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,033,000元 | 1,033,000 | 24,807,000 | -23,774,000 | -95.84% | |||
| 2009 | 通訊費 | 36,000 | 60,000 | -24,000 | -40.00% | ||||
| 業務用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 850,000 | 120,000 | 730,000 | 608.33% | ||||
| 影印機及相關業務租金。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「花蓮縣違章建築拆除工程」租借拆除機具等費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 27,000 | 151,708 | -124,708 | -82.20% | ||||
| 購置業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙 張、公文封及雜支等費用。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 20,000 | 1,012,000 | -992,000 | -98.02% | ||||
| 違章建築相關業務會議誤餐費及雜支等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 印製違章拆除報表及考核資料等相關費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,000 | 18,980 | -13,980 | -73.66% | ||||
| 辦公器具用品保養維護費用。 | 4 | 人 | 1,048 | 4,192 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 808 | 808 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,000 | |||||||
| 購置拆除零星工具及整修等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | 110,661 | -30,661 | -27.71% | ||||
| 違章建築處理相關業務差旅費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 |