預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
751,181,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔221,744千元、縣配合款30,565千元、一般性專款專用60,446千元、計畫型補助款272,219千
元、花東基金41,400千元、特別統籌分配稅款84,985千元、收支併列39,822千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 下水道業務 | 縣庫負擔104,267,000元，收支併列220,013,000元(中央補助 220,013,000元) |
324,280,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔11,330,000元，收支併列15,645,000元(中央補助 15,645,000元) |
26,975,000 | 61,170,000 | -34,195,000 | -55.90% | |||
| 2009 | 通訊費 | 96,000 | 61,276 | 34,724 | 56.67% | ||||
| 寄發急件公文、工程資料及業務連絡電話費。(專款專用) | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 450,000 | |||||||
| 辦公資訊系統軟體租賃。(專款專用) | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||||
| 影印機租金。(專款專用) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 13,358,000 | 1,577,724 | 11,780,276 | 746.66% | ||||
| 約用人員3人（280薪點2人、基本工資1人）薪資、保險 費、勞工退休金、年終獎金 等。(專款專用) |
1 | 年 | 1,737,000 | 1,737,000 | |||||
| 辦理「污水下水道建設計畫」約用人員15人（320薪點15 人）薪資、保險費、勞工退休 金、年終獎金等。(建下02)(中 央補助) |
1 | 年 | 11,458,000 | 11,458,000 | |||||
| 辦理污水下水道建設計畫-約用人員工作經費。(建下05)(中 央補助) |
1 | 年 | 163,000 | 163,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 320,000 | |||||||
| 訴訟案委聘律師費用。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 11,240,000 | 34,592,000 | -23,352,000 | -67.51% | ||||
| 委託辦理「鳳林地區污水下水道系統委託規劃技術服務」。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| (總經費2,000千元，分年編列 預算(113-114年)，113年已編 列500千元，本(114)年編列 1,500千元)(經常門) |
0 | ||||||||
| 委託辦理「污水下水道建設計畫-系統發展計畫工作經 費」。(中央補助2,050千元， 縣配合款374千元)(經常門)(建 下03) |
1 | 年 | 2,424,000 | 2,424,000 | |||||
| 委託辦理「污水下水道建設計畫-系統發展計畫工作經 費」。(中央補助726千元，縣 配合款90千元)(經常門)(建下 05) |
1 | 年 | 816,000 | 816,000 | |||||
| 委託辦理「日出大道環境維護計畫」。 | 1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||||
| 業務用文具紙張及辦理考核用資料。(專款專用) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,353,000 | 5,000 | 1,348,000 | 26,960.00% | ||||
| 印刷取繳款單、申請書、審核表。(專款專用) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理污水下水道建設計畫約用人員行政作業費。(建下02)(中 央補助) |
1 | 年 | 1,248,000 | 1,248,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 9,000 | |||||||
| 辦公器具保養維修費。(專款專用) | 8 | 人*年 | 1,048 | 8,384 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列616元。(專款專用) | 1 | 年 | 616 | 616 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 89,000 | 30,000 | 59,000 | 196.67% | ||||
| 參加會議及洽辦下水道相關業務旅費。(專款專用) | 1 | 年 | 89,000 | 89,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔43,937,000元，收支併列204,368,000元(中央補助 204,368,000元) |
248,305,000 | 8,954,000 | 239,351,000 | 2,673.12% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 248,305,000 | 8,954,000 | 239,351,000 | 2,673.12% | ||||
| 本縣雨水下水道工程。(含工程管理費917千元(24,000*80% *4.17%+116千元=917千元)， 並配合工程結算總價覈實於得 提列數額內執行)。(專款專用) |
1 | 年 | 24,000,000 | 24,000,000 | |||||
| 辦理污水下水道建設計畫-工程。(建下01)(中央補助185,951 千元，縣配合款18,929千元) |
1 | 年 | 204,880,000 | 204,880,000 | |||||
| 辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計 畫-下水道及都市排水改善。 (建下04)(中央補助2,000千元， 縣配合款223千元) |
1 | 年 | 2,223,000 | 2,223,000 | |||||
| 辦理污水下水道建設計畫-工程。(建下05)(中央補助16,417 千元，縣配合款785千元) |
1 | 年 | 17,202,000 | 17,202,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔49,000,000元 | 49,000,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 49,000,000 | |||||||
| 補助花蓮市公所辦理防洪設施-抽水站管理人事及維護費 (14,000千元)、補助吉安鄉公 所辦理榮光抽水站人事及維護 費(2,000千元)。(專款專用)(經 常門) |
1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
| 補助本縣11鄉鎮市公所(卓溪鄉及萬榮鄉除外)清淤工程。 (疏濬清淤經費8,833千元、專 款專用9,167千元)(資本門) |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 補助花蓮市公所辦理「南濱(舊)、三仙溪及中正抽水站機 械設施及電力整修工程」。 (總經費39,862千元，分年編列 預算(114-115年)，本(114)年編 列15,000千元，餘滾動檢討編 列以後年度預算)(資本門) |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 |